Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Objednávateľ Základná škola s materskou školou Vavrečka 204, Vavrečka 204, 02901 Vavrečka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s Mš Vavrečka 204 ZŠ s mŠ Vavrečka 204 ZŠS pri MŠ ZŠS pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	172	periskop pre riaditeľov škôl - ZŠ	12,00	s DPH			18.06.2025		Periskop s.r.o - člen Komensky Group	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	23.06.2025	11.07.2025
	Faktúra	171	kancelárske potreby ZŠ	539,68	s DPH	59		18.06.2025		Daffer spol s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	23.06.2025	11.07.2025
	Faktúra	174	mobilné služby 15.5.2025-14.06.2025 ZŠ, MŠ,ŠJ	73,86	s DPH			17.06.2025		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	23.06.2025	11.07.2025
	Faktúra	230514754	nákup potravín	343,40	s DPH			17.06.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		17.06.2025
	Faktúra	230514774	nákup potravín	273,95	s DPH			17.06.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		17.06.2025
	Objednávka	59	Kanc. potreby	539,68	s DPH			17.06.2025		Daffer spol s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		17.06.2025
	Faktúra	169	Výkon ZO - 06/2025	44,28	s DPH		č.ZO/2018A17613	13.06.2025		osobnyudaj.sk. s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	16.06.2025	11.07.2025
	Faktúra	170	aSc agenda rok 2026	531,00	s DPH			13.06.2025		ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	16.06.2025	11.07.2025
	Faktúra	176	vlákno ako súčasť 3D tlačiarne ZŠ	96,00	s DPH	58		12.06.2025		UNIKOR trade s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	23.06.2025	11.07.2025
	Faktúra	175	výmena kovania na okne MŠ ŠJ	110,00	s DPH	57		12.06.2025		VAMEX s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	23.06.2025	11.07.2025
	Objednávka	58	vlákno ako súčasť 3D tlačiarne - ZŠ	96,00	s DPH			11.06.2025		UNIKOR trade s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		11.06.2025
	Faktúra	167	registračný poplatok do programu Zelená škola ZŠ	99,50	s DPH			10.06.2025		CEEV Živica	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.06.2025	11.07.2025
	Faktúra	168	Internet MŠ, ZŠ - 6/2025	14,70	s DPH	200592/2138		10.06.2025		Dsi DATA s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.06.2025	11.07.2025
	Objednávka	57	výmena kovania na okne - ŠJ MŠ	110,00	s DPH			10.06.2025		VAMEX s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		10.06.2025
	Faktúra	230514108	nákup potravín	348,32	s DPH			10.06.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		10.06.2025
	Faktúra	165	pílenie rizikových stromov - ZŠ	246,00	s DPH	55		09.06.2025		Durana Rudolf	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.06.2025	11.07.2025
	Faktúra	164	Čistiace prostriedky - ŠJ	140,18	s DPH	54		09.06.2025		D.H. KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.06.2025	11.07.2025
	Faktúra	163	vyúčtovanie elektrika ZŠ 05/2025	15,94	s DPH			09.06.2025		Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.06.2025	11.07.2025
	Faktúra	162	vyúčtovanie elektrika MŠ, ŠJ MŠ 05/2025	61,04	s DPH			09.06.2025		Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.06.2025	11.07.2025
	Objednávka	54	čistiace priostriedky ŠJ MŠ	140,18	s DPH			05.06.2025		D.H. KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		05.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3684