Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vavrečka 204 MŠ Objednávateľ ZSS pri MS Základná škola s materskou školou Vavrečka 204, Vavrečka 204, 02901 Vavrečka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s Mš Vavrečka 204 ZŠ s mŠ Vavrečka 204 ZŠS pri MŠ ZŠS pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	112	Prenájom rohoží - ŚKD, MŠ,ŠJ	168,61	s DPH		26605486	24.04.2026		Lindstrom, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	30.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	111	odborná literatúra ZŠ	265,68	s DPH			23.04.2026		Poradca podnikatela	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	30.04.2026	30.04.2026
	Objednávka	45	preprava žiakov Vavrečka -Zubrohlava a späť	80,00	s DPH			22.04.2026		František Hrkeľ-FERI-BUS	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		22.04.2026
	Faktúra	230609409	nákup potravín	104,89	s DPH			21.04.2026		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		21.04.2026
	Faktúra	230609419	nákup potravín	211,65	s DPH			21.04.2026		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		21.04.2026
	Faktúra	108	vyúčtovacia fa vodné a stočné MŠ,ŠJ MŠ	391,39	s DPH		2432014	17.04.2026		Oravská vodárenská spol.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	109	vyúčtovacia fa vodné a stočné MŠ nová budova	226,37	s DPH		5652018	17.04.2026		Oravská vodárenská spol.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	105	mobilné služby 15.03.2026 -14.04.2026 ZŠ, MŠ,ŠJ	74,68	s DPH			16.04.2026		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	106	rámovanie a paspartovanie obrazov, fotografií, tlač fotografií - ZŠ	830,25	s DPH	44		16.04.2026		Marián Pisarčík - Art3um	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	107	vyúčtovacia fa vodné a stočné ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ	420,52	s DPH		2432014	16.04.2026		Oravská vodárenská spol.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.04.2026	30.04.2026
	Objednávka	44	rámovanie a paspartovanie obrazov, fotografií ZŠ	830,25	s DPH			16.04.2026		Marián Pisarčík - Art3um	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		31.03.2026
	Faktúra	230608671	nákup potravín	355,55	s DPH			14.04.2026		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Hurakova	veduca ZŠS		15.04.2026
	Faktúra	230608610	nákup potravín	88,61	s DPH			14.04.2026		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Hurakova	veduca ZŠS		15.04.2026
	Faktúra	104	školenie predlekárskej prvej pomoci - ZŠ	240,00	s DPH			13.04.2026		Mgr. Alena Hvojníková - BestCare	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	95	Čistiace prostriedky ZŠ	59,04	s DPH	42		08.04.2026		D.H. KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	13.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	99	poplatok za poskytovanie služby 01,02,03/2026 VEMA	13,67	s DPH			08.04.2026		Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	13.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	98	vyúčtovacia fa Elektrika ŠKD, ŠJ ZŠ 03/2026	72,07	s DPH			08.04.2026		Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	13.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	97	vyúčtovacia fa 3/2026 Elektrika MŠ, ŠJ MŠ	64,94	s DPH			08.04.2026		Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	13.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	96	vyúčtovacia fa 3/2026 Elektrika ZŠ	101,44	s DPH			08.04.2026		Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	13.04.2026	30.04.2026
	Faktúra	100	pevná linka 03/2026 ZŠ , MŠ	4,28	s DPH			07.04.2026		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	13.04.2026	30.04.2026

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4261