Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vavrečka 204 MŠ Objednávateľ ZSS pri MS Základná škola s materskou školou Vavrečka 204, Vavrečka 204, 02901 Vavrečka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s Mš Vavrečka 204 ZŠ s mŠ Vavrečka 204 ZŠS pri MŠ ZŠS pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	134	kancelárske potreby ZŠ	556,01	s DPH	52		26.05.2026		Daffer spol s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	26.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	230612457	nákup potravín	93,16	s DPH			26.05.2026		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		26.05.2026
	Faktúra	2601892	nákup potravín	157,41	s DPH			21.05.2026		Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		21.05.2026
	Objednávka	52	Kanc. potreby ZŠ	556,01	s DPH			21.05.2026		Daffer spol s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		21.05.2026
	Faktúra	133	ročná kontrola multifunkčného ihriska, cvičebňa v areáli ZŠ s MŠ	206,64	s DPH			20.05.2026		EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	230611894	nákup potravín	419,46	s DPH			19.05.2026		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		21.05.2026
	Faktúra	230611847	nákup potravín	62,81	s DPH			19.05.2026		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		21.05.2026
	Faktúra	130	licencia ja a peniaze ZŠ	70,00	s DPH			18.05.2026		Junior Achievement Slovensko, n.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	19.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	131	mobilné služby 15.04.2026 -14.05.2026 ZŠ, MŠ,ŠJ	75,78	s DPH			18.05.2026		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	19.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	132	ANJ 03/2026 VP MŠ	315,00	s DPH			18.05.2026		LHJ services s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	19.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	129	Spotrebný tovar MŠ	184,50	s DPH	51		15.05.2026		SLOVLIGNA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	19.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	230611125	nákup potravín	272,85	s DPH			12.05.2026		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Hurakova	veduca ZŠS		13.05.2026
	Faktúra	230611200	nákup potravín	473,21	s DPH			12.05.2026		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Hurakova	veduca ZŠS		13.05.2026
	Faktúra	128	vyúčtovacia fa 4/2026 Elektrika ZŠ	53,59	s DPH			11.05.2026		Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	19.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	121	Internet MŠ, ZŠ - 4/2026	14,70	s DPH	200592/2138		11.05.2026		Dsi DATA s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	127	Internet MŠ, ZŠ - 5/2026	16,70	s DPH	200592/2138		11.05.2026		Dsi DATA s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	123	vyúčtovacia fa Elektrika ŠKD, ŠJ ZŠ 04/2026	39,14	s DPH			07.05.2026		Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	125	vyúčtovacia fa 4/2026 Elektrika MŠ, ŠJ MŠ	20,92	s DPH			07.05.2026		Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	126	Spotrebný tovar MŠ	208,80	s DPH	50		06.05.2026		Domatra, s r .o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.05.2026	22.06.2026
	Faktúra	124	Preddavok za plyn 5/2026	1 574.74	s DPH		P1752/2024	06.05.2026		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.05.2026	22.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4261