Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vavrečka 204 MŠ Objednávateľ Základná škola s materskou školou Vavrečka 204, Vavrečka 204, 02901 Vavrečka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s Mš Vavrečka 204 ZŠ s mŠ Vavrečka 204 ZŠS pri MŠ ZŠS pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	č. SC/19/02/039	Zmluva o poskytovaní služieb	9,90	s DPH			13.03.2019		KOMENSKY VIRAL s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		13.03.2019
	Objednávka	20	lanový prechod, sedátka huby farebné, krmítko pre vtáky - ZŠ	3 534.74	s DPH			03.03.2023		Hřište hrou, s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	riaditeľka ZŠ s MŠ		03.03.2023
	Faktúra	35	služby technika BOZP 1/2023- ZŠ	24,00	s DPH		č.A025/2018	01.02.2023		Ing. Miroslav Rabčan	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	13.02.2023	24.03.2023
	Faktúra	41	prehliadka plynových kotlov ZŠ s MŠ	273,60	s DPH			13.02.2023		Miroslav KOFRIT PLYNOSERVIS	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	16.02.2023	24.03.2023
	Faktúra	43	knihy ZŠ	111,10	s DPH			17.02.2023		TRIO PUBLISHING, s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	22.02.2023	24.03.2023
	Faktúra	44	mobilné služby 15.01.2023-14.02.2023 ZŠ, ŠJ, MŠ	77,42	s DPH		č. 7/2021	17.02.2023		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	22.02.2023	24.03.2023
	Objednávka	18	stany na maľovanie 10 ks - ZŠ VZP	175,80	s DPH			24.02.2023		Radoslav Sobota	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	riaditeľka ZŠ s MŠ		24.02.2023
	Objednávka	19	stany na maľovanie 8 ks - MŠ VP	135,92	s DPH			24.02.2023		Radoslav Sobota	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	riaditeľka ZŠ s MŠ		24.02.2023
	Objednávka	26	čistiace prostriedky - šj zš, šJ mš	967,62	s DPH			28.02.2023		Marta Urbanova	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	riaditeľka ZŠ s MŠ		28.02.2023
	Objednávka	21	dendrofón, lesné rekordy, ekologické koleso vedomostí, Memo- Čo zo mňa vyrastie? - Z	6 373.20	s DPH			02.03.2023		Ing. Lucia Hanková	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	riaditeľka ZŠ s MŠ		02.03.2023
	Objednávka	22	sprcha stojacia s ramienkom + hadica odpadová - ZŠS pri ZŠ	245,52	s DPH			09.03.2023		GASTRO VRÁBEĹ, s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	riaditeľka ZŠ s MŠ		09.03.2023
	Faktúra	33	el.energia 2/2023 .:ŠJ ZŠ, ŠKD, ZŠ	406,42	s DPH		6913/2017	01.02.2023		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	13.02.2023	24.03.2023
	Objednávka	23	toner canon, inštalácia zariadenia s Windowas 10, inštalácia operačného systému vrátane ovládačov vš	73,44	s DPH			10.03.2023		Astatium, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	riaditeľka ZŠ s MŠ		10.03.2023
	Objednávka	27	čistiace prostriedky - MŠ	510,63	s DPH			16.03.2023		D.H. KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	riaditeľka ZŠ s MŠ		16.03.2023
	Objednávka	24	preprava žiaci na trase Vavrečka smer Námestovo - MŠ	80,00	s DPH			17.03.2023		František Hrkeľ-FERI-BUS	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	riaditeľka ZŠ s MŠ		17.03.2023
	Objednávka	25	pevná tempera - basic one, colortime voskovky, jumbo, jolly - ZŠ VZP	196,90	s DPH			17.03.2023		STIEFEL EUROCART s .r .o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	riaditeľka ZŠ s MŠ		17.03.2023
	Objednávka	28	školské potreby a kancelárske potreby - ZŠ	231,32	s DPH			28.03.2023		Daffer spol s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	riaditeľka ZŠ s MŠ		28.03.2023
	Faktúra	48	vyúčtovanie el.energia 02/2023 .:ŠJ ZŠ, ŠKD, ZŠ	275,19	s DPH		6913/2017	01.03.2023		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	06.03.2023	20.04.2023
	Faktúra	49	el.energia vyúčtovanie 02/2023 .:ZŠ	68,68	s DPH		6913/2017	01.03.2023		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	06.03.2023	20.04.2023
	Faktúra	50	el.energia2/2023 .:ZŠS pri MŠ, MŠ	120,65	s DPH		6913/2017	01.03.2023		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	06.03.2023	20.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3843