|
|
Faktúra |
80
|
atlas s partnermi k prezentácii ZŠ
|
764,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
CBS spol, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230506364
|
nákup potravín
|
184,95 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230506377
|
nákup potravín
|
363,15 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
mobilné služby 15.02.2025-14.03.2025 ZŠ, MŠ,ŠJ
|
86,88 |
s DPH |
|
|
15.03.2025 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
preddavok Elektrika ŠKD, ŠJ ZŠ 03/2025
|
261,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
preddavok Elektrika ZŠ 03/2025
|
106,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
preddavok Elektrika MŠ, ŠJ MŠ 03/2025
|
342,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
rozšírenie kamerového systému ZŠ
|
848,07 |
s DPH |
22
|
|
14.03.2025 |
|
Dávid Vorčák |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
dodanie a montáž sieťok proti hmyzu kovania a kľučiek ZŠ
|
1 117.00 |
s DPH |
21
|
|
14.03.2025 |
|
VAMEX s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
21
|
dodanie a montáž sieťok proti hmyzu, výmena kovania a kľučiek ZŠ
|
1 117.00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
VAMEX s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
22
|
doinštalovanie kamerového systému ZŠ
|
848,07 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
Dávid Vorčák |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
vykonanie ročnej uzávierky 2024 - ZŠ IVES Ibeu
|
36,90 |
s DPH |
20
|
|
12.03.2025 |
|
DIVES, príspevková organizácia |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
Internet MŠ, ZŠ - 3/2025
|
14,70 |
s DPH |
200592/2138
|
|
12.03.2025 |
|
Dsi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
práce vykonané technikom ZŠ internet
|
27,48 |
s DPH |
|
200592/2138
|
12.03.2025 |
|
Dsi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230505670
|
nákup potravín
|
253,65 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230505706
|
nákup potravín
|
350,25 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
30
|
prepravu detí na plavecký výcvik MŠ VP
|
450,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
František Hrkeľ-FERI-BUS |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
vyúčtovanie elektrika MŠ, ŠJ MŠ 02/2025
|
45,45 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
pevná linka2/2025 ZŠ 2,14€. MŠ 2,14€
|
4,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
inštalácia štrukturovanej kabeláže ZŠ
|
1 936.51 |
s DPH |
19
|
|
04.03.2025 |
|
Astatium, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
04.03.2025 |
17.04.2025 |