Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vavrečka 204 MŠ Objednávateľ ZSS pri MS Základná škola s materskou školou Vavrečka 204, Vavrečka 204, 02901 Vavrečka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s Mš Vavrečka 204 ZŠ s mŠ Vavrečka 204 ZŠS pri MŠ ZŠS pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	36	elektrina vyúčtovanie 2/2021 .:ZŠ, ZŠS pri ZŠ, ŠKD	133,41	s DPH		6913/2017	04.03.2021		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ		10.03.2021
	Faktúra	216	KARCHER podlahová trubica kombi NW35 -MŠ	56,40	s DPH	71	P1752/2024	07.08.2025		U-MAX , spol.s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	11.08.2025	30.09.2025
	Faktúra	230	oprava kosačky ZŠ	165,80	s DPH	80	P1752/2024	20.08.2025		Zdenko Žofaj - Žofa	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	26.08.2025	30.09.2025
	Faktúra	220	čistiace prostriedky ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ	1 156.65	s DPH	74	P1752/2024	20.08.2025		Marta Urbanova	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	20.08.2025	30.09.2025
	Faktúra	223	didaktika online - ZŠ	36,49	s DPH	73	P1752/2024	18.08.2025		Wolters Kluwer SR s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	20.08.2025	30.09.2025
	Faktúra	222	Spotrebný tovar - inventár ŠJ	475,74	s DPH	73	P1752/2024	18.08.2025		Domatra, s r .o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	20.08.2025	30.09.2025
	Faktúra	221	mobilné služby 15.07.2025-.14.08.20255 ZŠ, MŠ,ŠJ	74,01	s DPH	74	P1752/2024	18.08.2025		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	20.08.2025	30.09.2025
	Faktúra	224	stoličky Kubo MŠ	672,20	s DPH	73	P1752/2024	11.08.2025		Interiéry Riljak s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	20.08.2025	30.09.2025
	Faktúra	219	právne služby ZŠ	984,00	s DPH	72	P1752/2024	11.08.2025		Advokátska kancelária Mgr. Lukáš Szabó, s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	11.08.2025	30.09.2025
	Faktúra	218	Internet MŠ, ZŠ - 8/2025	14,70	s DPH	200592/2138	P1752/2024	11.08.2025		Dsi DATA s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	11.08.2025	30.09.2025
	Faktúra	217	aktuálne verzie VEMA	530,99	s DPH	71	P1752/2024	11.08.2025		Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	11.08.2025	30.09.2025
	Faktúra	215	čistič okien WV2 karcher., vysavač tyčový 5247 ETA - ZŠ	368,00	s DPH	70	P1752/2024	07.08.2025		ORAVA distribution, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	07.08.2025	30.09.2025
	Faktúra	226	ochranné pracovné oblečenie MŠ	119,80	s DPH	76	P1752/2024	21.08.2025		Bortex s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	26.08.2025	30.09.2025
	Faktúra	214	atlas s partnermi k prezentácii ZŠ	79,80	s DPH	69	P1752/2024	07.08.2025		CBS spol, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	07.08.2025	30.09.2025
	Faktúra	213	Plyn SKD, MŠ, ŠJ , ZŠ - 08/2025	1 536.07	s DPH	69	P1752/2024	04.08.2025		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	04.08.2025	30.09.2025
	Faktúra	212	záhradný box G21 770litrov, sivý ŠJ	304,26	s DPH	69	č.ZO/2018A17613	04.08.2025		Alza.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	04.08.2025	30.09.2025
	Faktúra	271	el.energia vyúčtovanie 10/2022 .:ŠJ ZŠ, ŠKD, ZŠ	478,97	s DPH		6913/2017	08.11.2022		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	08.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	272	výkon zodpovednej osoby 11/2022 - ZŠ	43,20	s DPH		č.ZO/2018A17613	08.11.2022		osobnyudaj.sk. s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	08.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	273	služby technika BOZP 10/2022- ZŠ	24,00	s DPH		č.A025/2018	08.11.2022		Ing. Miroslav Rabčan	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	08.11.2022	30.11.2022
	Faktúra	274	ročná odmena za poskytovanie služieb Bez kriedy Plus - ZŠ	18,00	s DPH		DBK/18/06/1893	08.11.2022		KOMENSKÝ, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	08.11.2022	30.11.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4208