Zmluvy, objednávky a faktúry | Základná škola s materskou školou

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Číslo	Popis	Celkováhodnota	s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho	23.02.2022
	Číslo	Popis	Celkováhodnota	s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho	23.02.2022
Zmluva	č. 11/2021	Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb	206,10	s DPH			247,32	Verejná informačná služba, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ	22.07.2021
Zmluva	č.9/2018	Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v platnom znení	130,00	s DPH			07.08.2018	07.08.2018	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ	10.09.2018
Objednávka	5	sušiaky	72,81	s DPH			19.01.2019	Domatra, s r .o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	26.03.2019
Faktúra	22	odborná literatúra	70,45	s DPH			31.01.2019	RAABE Dr.Josef Raabe SVK	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	26.03.2019
Faktúra	24	sušiaky, rozbočka, šnúra	72,81	s DPH	5		31.01.2019	Domatra, s r .o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	26.03.2019
Faktúra	21	fa za el.energiu	86,28	s DPH		6913/2017	01.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	26.03.2019
Faktúra	23	výkon zodpovednej osoby 2/2019	43,20	s DPH		č.ZO/2018A17613	01.02.2019	osobnyudaj.sk. s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	26.03.2019
Faktúra	25	fa za prenájom rohože	43,49	s DPH		779168	01.02.2019	Lindstrom, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	26.03.2019
Faktúra	26	fa za plyn	787,04	s DPH		P2717/2017	01.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	26.03.2019
Faktúra	27	fa za prenájom rohože	42,48	s DPH		779167	01.02.2019	Lindstrom, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	26.03.2019
Faktúra	28	fa za el.energiu	172,54	s DPH		6913/2017	01.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	26.03.2019
Objednávka	6	vodoinštalačné práce v ZŠS pri MŠ	392,64	s DPH			02.02.2019	CANSTAV, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	26.03.2019
Faktúra	29	fa za telekomunikačné služby 01/2019	20,81	s DPH			04.02.2019	Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	26.03.2019
Faktúra	30	školenie	20,00	s DPH			04.02.2019	Ballux, spol. s. r. o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	26.03.2019
Faktúra	31	konzultácie aplikačné a systémové	190,98	s DPH			05.02.2019	VEMA s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	26.03.2019
Faktúra	33	fa za el.energiu	182,85	s DPH		6913/2017	05.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	26.03.2019
Faktúra	32	fa za el.energiu	168,79	s DPH		6913/2017	06.02.2019	MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	26.03.2019
Faktúra	37	čistiace prostriedky - ZŠ	154,86	s DPH	7		07.02.2019	Ignác Tomaštík	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka	26.03.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3313

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria