Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 33 žalúzie ZŠ 547,00 s DPH 24.05.2019 VAMEX s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 04.06.2019
Faktúra 122 fa za prenájom rohože 97,90 s DPH 779167 24.05.2019 Lindstrom, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 17.06.2019
Objednávka 32 inštalácia ZŠ 329,90 s DPH 24.05.2019 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 04.06.2019
Objednávka 30 repro MŠ VZP 25,00 s DPH 27.05.2019 Dávid Vorčák ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 28.05.2019
Faktúra 124 Repro - MŠ VZP 25,00 s DPH 30 27.05.2019 Dávid Vorčák ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 17.06.2019
Faktúra 125 inštalácia + adat+ axagon - ZŠ 329,90 s DPH 32 27.05.2019 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 17.06.2019
Faktúra 126 dodávka a montáž žalúzií ZŠ 547,00 s DPH 33 27.05.2019 VAMEX s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 17.06.2019
Objednávka 31 spotrebný tovar ZŠ 29,97 s DPH 29.05.2019 Domatra, s r .o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 03.06.2019
Objednávka 34 oprava tlačiarne, pečiatky poduška, gumičky ZŠ 73,93 s DPH 30.05.2019 EFN plus, s .r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 04.06.2019
Faktúra 127 Gumičky k pečiatkám + diagnostika ZŠ 73,93 s DPH 34 31.05.2019 EFN plus, s .r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 17.06.2019
Faktúra 129 fa za plyn 6/2019 787,04 s DPH P2717/2017 03.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 17.06.2019
Faktúra 130 fa za el.energiu 6/2019 172,54 s DPH 6913/2017 03.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 17.06.2019
Faktúra 128 výkon zodpovednej osoby 6/2019 43,20 s DPH č.ZO/2018A17613 03.06.2019 osobnyudaj.sk. s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 17.06.2019
Faktúra 132 spotrebný tovar ZŠ 29,97 s DPH 31 03.06.2019 Domatra, s r .o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 17.06.2019
Faktúra 131 fa za el.energiu 6/2019 86,28 s DPH 6913/2017 03.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 17.06.2019
Objednávka 35 inštalácia ZŠ 220,00 s DPH 04.06.2019 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 14.06.2019
Faktúra 134 fa za el.energiu vyúčtovanie 5/2019 - ZŠ, ŠKD, ZŠS pri ZŠ 166,16 s DPH 6913/2017 05.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 19.06.2019
Faktúra 133 fa za el.energiu- MŠ, ZŠS pri MŠ vyúčtovanie 5/2019 150,34 s DPH 6913/2017 06.06.2019 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 19.06.2019
Faktúra 141 umývací stroj QQI 52P ZŠS pri MŠ 1 575.12 s DPH 39 10.06.2019 GASTRO VRÁBEĹ, s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 25.06.2019
Faktúra 135 fa za internet 6/2019 - MŠ 1,01 s DPH 200592/2138 10.06.2019 Dsi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 19.06.2019
zobrazené záznamy: 141-160/3527