Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 93 komunikačná infraštruktúra ZŠ 201,60 s DPH 200592/2138 11.04.2019 Dsi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 20.05.2019
Objednávka 21 Lenovo+ mikrotik + inštalácia - ZŠ, ZŠS pri ZŠ 356,71 s DPH 12.04.2019 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 15.05.2019
Faktúra 102 ročná kontrola multifunkčného ihriska - ZŠ 200,00 s DPH 23 15.04.2019 Ľudovít Gereg - servis ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 20.05.2019
Objednávka 23 hlavná ročná kontrola multifunkčného ihriska ZŠ 200,00 s DPH 15.04.2019 Ľudovít Gereg - servis ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 15.05.2019
Zmluva č.2406806487 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 799,76 s DPH 16.04.2019 Generali Poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 24.04.2019
Objednávka 22 inštalácia zariadenia Windows, antivírusového syystému, kancelárskeho balíka MS Office 156,66 s DPH 16.04.2019 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 15.05.2019
Faktúra 95 vodné a stočné 225,23 s DPH 2432014 16.04.2019 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 20.05.2019
Faktúra 96 vodné a stočné 185,02 s DPH 2432014 16.04.2019 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 20.05.2019
Faktúra 97 inštalácia a konfigurácia Lenovo Tablet, exelium, mikrotik. ZŠS pri ZŠ., Mikrotik - ZŠ 356,71 s DPH 21 16.04.2019 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 20.05.2019
Faktúra 99 fa za telekomunikačné služby 4/2019 60,06 s DPH 012015 17.04.2019 Slovak Telekom ,a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 20.05.2019
Faktúra 94 vodné a stočné 26,12 s DPH 2432014 17.04.2019 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 20.05.2019
Faktúra 98 inštalácia, adata , pamäť kingston - ZŠ 156,66 s DPH 22 17.04.2019 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 20.05.2019
Faktúra 101 odborná literatúra 42,76 s DPH 25.04.2019 RAABE Dr.Josef Raabe SVK ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 20.05.2019
Objednávka 24 tlačiareň Brother HL-B2080DW ZŠ 188,96 s DPH 26.04.2019 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 15.05.2019
Objednávka 25 spotrebný tovar ZŠ 40,34 s DPH 27.04.2019 Domatra, s r .o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 15.05.2019
Faktúra 100 fa za prenájom rohože 91,28 s DPH 779167 29.04.2019 Lindstrom, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 20.05.2019
Zmluva č.5/2019 DAROVACIA ZMLUVA 46,26 s DPH 29.04.2019 Milan Delinčák - BUKOV ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 29.04.2019
Faktúra 103 Tlačiareň - ZŠ 188,96 s DPH 24 30.04.2019 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 20.05.2019
Faktúra 104 spotrebný tovar 40,34 s DPH 25 30.04.2019 Domatra, s r .o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 20.05.2019
Faktúra 108 fa za plyn 787,04 s DPH P2717/2017 02.05.2019 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Serdelová Dana Riaditeľka 30.05.2019
zobrazené záznamy: 101-120/3946