Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Objednávateľ Základná škola s materskou školou Vavrečka 204, Vavrečka 204, 02901 Vavrečka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s Mš Vavrečka 204 ZŠ s mŠ Vavrečka 204 ZŠS pri MŠ ZŠS pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu		Vyhlásenie verejného obstarávania		s DPH			31.08.2020	31.08.2020						11.08.2020
	Zmluva	č. SC/19/02/039	Zmluva o poskytovaní služieb	9,90	s DPH			13.03.2019		KOMENSKY VIRAL s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		13.03.2019
	Faktúra	79	el.energia 4/2023 .:ZŠS pri MŠ, MŠ	187,16	s DPH		6913/2017	03.04.2023		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.04.2023	19.05.2023
	Faktúra	ZŠS pri ZŠ 30/23	mrazený tovar	46,58	s DPH	230307333	č.1/2019	04.04.2023		Inmedia, spol. s r.o.	ZŠS pri ZŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS	11.04.2023	11.04.2023
	Faktúra	ZŠS pri ZŠ 31/23	potraviny	155,72	s DPH	230307349	č.1/2019	04.04.2023		Inmedia, spol. s r.o.	ZŠS pri ZŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS	11.04.2023	11.04.2023
	Faktúra	ZŠS pri ZŠ 32/23	ovocie a zelenina	338,38	s DPH	20230175	č.1/2016	31.03.2023		Mirutomi spol. s r.o.	ZŠS pri ZŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS	17.04.2023	17.04.2023
	Faktúra	ZŠS pri ZŠ 33/23	potraviny	127,38	s DPH	230308210	č.1/2019	18.04.2023		Inmedia, spol. s r.o.	ZŠS pri ZŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS	24.04.2023	24.04.2023
	Faktúra	ZŠS pri ZŠ 34/23	mrazený tovar	103,75	s DPH	230308202	č.1/2019	18.04.2023		Inmedia, spol. s r.o.	ZŠS pri ZŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS	24.04.2023	24.04.2023
	Faktúra	ZŠS pri ZŠ 35/23	hovädzie a bravčové mäso	77,33	s DPH	231170	č.1/2017	14.04.2023		Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.	ZŠS pri ZŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS	24.04.2023	24.04.2023
	Faktúra	ZŠS pri ZŠ 36/23	potraviny	83,69	s DPH	230308914	č.1/2019	25.04.2023		Inmedia, spol. s r.o.	ZŠS pri ZŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS	26.04.2023	26.04.2023
	Faktúra	ZŠS pri ZŠ 37/23	mrazený tovar	112,22	s DPH	230308889	č.1/2019	25.04.2023		Inmedia, spol. s r.o.	ZŠS pri ZŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS	26.04.2023	26.04.2023
	Faktúra	76	vyúčtovanie el.energia 03/2023 .:ŠJ ZŠ, ŠKD, ZŠ	309,88	s DPH		6913/2017	03.04.2023		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.04.2023	19.05.2023
	Faktúra	77	el.energia vyúčtovanie 3/2023 .:ZŠS pri MŠ, MŠ	156,10	s DPH		6913/2017	03.04.2023		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.04.2023	19.05.2023
	Faktúra	78	el.energia vyúčtovanie 03/2023 .:ZŠ	77,55	s DPH		6913/2017	03.04.2023		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.04.2023	19.05.2023
	Faktúra	80	el.energia 4/2023 .:ŠJ ZŠ, ŠKD, ZŠ	406,42	s DPH		6913/2017	03.04.2023		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.04.2023	19.05.2023
	Faktúra	ZŠS pri MŠ 37/23	mrazený tovar	112,22	s DPH	230308890	č.1/2019	25.04.2023		Inmedia, spol. s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS	26.04.2023	26.04.2023
	Faktúra	81	plyn preddavok 04/2023 .:ZŠ MŠ, ZŠS pri MŠ	1 009.14	s DPH		P2717/2017	03.04.2023		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.04.2023	19.05.2023
	Faktúra	83	pevná linka marec 2023 ZŠ, MŠ	4,69	s DPH		č. 7/2021	03.04.2023		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.04.2023	19.05.2023
	Faktúra	84	služby technika BOZP 03/2023- ZŠ	24,00	s DPH		č.A025/2018	03.04.2023		Ing. Miroslav Rabčan	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.04.2023	19.05.2023
	Faktúra	85	školské potreby - MŠ VP	239,31	s DPH	29		03.04.2023		Daffer spol s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.04.2023	19.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3614