Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vavrečka 204 MŠ Objednávateľ ZSS pri MS Základná škola s materskou školou Vavrečka 204, Vavrečka 204, 02901 Vavrečka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s Mš Vavrečka 204 ZŠ s mŠ Vavrečka 204 ZŠS pri MŠ ZŠS pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1/2025	potraviny	724,43	s DPH	25VF001		30.09.2025		Anna Fabiánová	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS	30.09.2025	30.09..2025
	Faktúra	230607057	nákup potravín	461,12	s DPH			24.03.2026		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		25.03.2026
	Faktúra	230607025	nákup potravín	363,06	s DPH			24.03.2026		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		25.03.2026
	Faktúra	230606458	nákup potravín	264,19	s DPH			17.03.2026		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		18.03.2026
	Faktúra	230606459	nákup potravín	134,48	s DPH			17.03.2026		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		18.03.2026
	Faktúra	2601029	nákup potravín	466,61	s DPH			16.03.2026		Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		18.03.2026
	Faktúra	230605836	nákup potravín	460,73	s DPH			10.03.2026		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		10.03.2026
	Faktúra	230605224	nákup potravín	333,44	s DPH			03.03.2026		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		05.03.2026
	Faktúra	230605209	nákup potravín	206,25	s DPH			03.03.2026		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		05.03.2026
	Faktúra	2	ANJ 01/2026 VZP MŠ	270,00	s DPH			02.01.2026		ELIMO services s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.01.2026	27.02.2026
	Faktúra	5	pevná linka 01/2026 ZŠ , MŠ	4,42	s DPH			05.01.2026		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.01.2026	27.02.2026
	Faktúra	6	Spotrebný tovar MŠ	126,13	s DPH	1		05.01.2026		Domatra, s r .o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.01.2026	27.02.2026
	Faktúra	7	servis, dokumentácie GDPR - ZŠ	221,40	s DPH			05.01.2026		BROS Computing, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.01.2026	27.02.2026
	Faktúra	4	vyúčtovanie elektrika ZŠ 12/2025	129,49	s DPH			07.01.2026		Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.01.2026	27.02.2026
	Faktúra	3	EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov Zš, MŠ	250,00	s DPH			08.01.2026		ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.01.2026	27.02.2026
	Faktúra	1	Internet MŠ, ZŠ - 1/2026	14,70	s DPH	200592/2138		12.01.2026		Dsi DATA s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.01.2026	27.02.2026
	Faktúra	10	mobilné služby 15.12.2025-14.01.2026 ZŠ, MŠ,ŠJ	74,09	s DPH			15.01.2026		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.01.2026	27.02.2026
	Faktúra	12	poplatok za poskytovanie služby 10,11,12/2025 VEMA	13,26	s DPH			12.01.2026		Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.01.2026	27.02.2026
	Faktúra	13	Plyn SKD, MŠ, ŠJ - vyúčtovacia fa 12/2025	898,36	s DPH		P1752/2024	12.01.2026		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.01.2026	27.02.2026
	Faktúra	14	Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ - vyúčtovacia fa 12/2025	935,26	s DPH		P1752/2024	12.01.2026		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.01.2026	27.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3979