Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Objednávateľ Základná škola s materskou školou Vavrečka 204, Vavrečka 204, 02901 Vavrečka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s Mš Vavrečka 204 ZŠ s mŠ Vavrečka 204 ZŠS pri MŠ ZŠS pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	230428986	nákup potravín	190,31	s DPH			17.12.2024		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		17.12.2024
	Faktúra	230428328	nákup potravín	507,20	s DPH			10.12.2024		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		10.12.2024
	Faktúra	230428359	nákup potravín	457,58	s DPH			10.12.2024		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		10.12.2024
	Faktúra	230427824	nákup potravín	385,08	s DPH			03.12.2024		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		03.12.2024
	Faktúra	230427720	nákup potravín	154,20	s DPH			03.12.2024		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		03.12.2024
	Faktúra	284	podľa zmluvy vykonávanie deratizačných a dezinfekčných prác -ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ	80,30	s DPH			15.11.2024		Ján Štajer Derato	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	28.11.2024	02.12.2024
	Faktúra	290	mobilné služby 10-11/2024 ZŠ, MŠ,ŠJ	83,85	s DPH			24.11.2024		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	28.11.2024	02.12.2024
	Faktúra	287	krúžok ANJ MŠ VP	183,00	s DPH	108		15.11.2024		Eva Plachá - Skoré Začiatky	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	28.11.2024	02.12.2024
	Faktúra	286	tonery a práce na internetovej stránke ZŠ	570,95	s DPH	107		15.11.2024		Astatium, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	28.11.2024	02.12.2024
	Faktúra	285	tonery a práce na internetovej stránke MŠ	286,10	s DPH	106		15.11.2024		Astatium, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	28.11.2024	02.12.2024
	Faktúra	288	Lego stavebnice ŠKD	125,01	s DPH	110		25.11.2024		Alza.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	28.11.2024	02.12.2024
	Faktúra	289	tričká MŠ VP	73,80	s DPH	109		25.11.2024		Dana Verníčková, Mgr.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	28.11.2024	02.12.2024
	Faktúra	274	karcher 2ks + prelžovacia sada 2ks + návlek na mop 2ks MŠ, ZŠ	322,04	s DPH	102		12.11.2024		MADMAT s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	13.11.2024	27.11.2024
	Faktúra	280	didaktické pomôcky - ŠKD	399,54	s DPH	103		13.11.2024		Insgraf s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	13.11.2024	27.11.2024
	Faktúra	282	Lego stavebnice ŠKD	253,55	s DPH	105		13.11.2024		Alza.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	15.11.2024	27.11.2024
	Faktúra	283	didaktické pomôcky ŠKD	104,27	s DPH	104		15.11.2024		Internet Mall Slovakia, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	15.11.2024	27.11.2024
	Objednávka	110	stavebnice LEGO ŠKD I	125,01	s DPH			27.11.2024		Alza.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		27.11.2024
	Faktúra	276	Prenájom rohoží -10-11/2024 ŚKD, MŠ	106,46	s DPH		26605486	08.11.2024		Lindstrom, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	13.11.2024	27.11.2024
	Faktúra	275	Vyúčtovacia fa za elektrinu 10/2024 ZŠ	61,76	s DPH		6913/2017	08.11.2024		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	13.11.2024	27.11.2024
	Faktúra	278	balíček Zborovňa ročná odmena 2025 ZŠ	126,58	s DPH		VK/13/04/003	06.11.2024		KOMENSKÝ, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	13.11.2024	27.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3313