Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Objednávateľ Základná škola s materskou školou Vavrečka 204, Vavrečka 204, 02901 Vavrečka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s Mš Vavrečka 204 ZŠ s mŠ Vavrečka 204 ZŠS pri MŠ ZŠS pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	230518339	nákup potravín	608,73	s DPH			01.09.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		04.09.2025
	Faktúra	230518321	nákup potravín	332,90	s DPH			01.09.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		04.09.2025
	Faktúra	197	tonery a práce na internetovej stránke a práce v priebehu 2.Q.ZŠ	369,23	s DPH	63	P1752/2024	14.07.2025		Astatium, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	15.07.2025	25.08.2025
	Faktúra	193	čistenie a revízia komínov ZŠ, MŠ	82,50	s DPH	61	P1752/2024	30.06.2025		Kominárik s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	10.07.2025	25.08.2025
	Faktúra	184	Výkon ZO - 07/2025	44,28	s DPH	60	č.ZO/2018A17613	01.07.2025		osobnyudaj.sk. s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	07.07.2025	25.08.2025
	Faktúra	190	Spotrebný tovar MŠ	111,06	s DPH	61	č.ZO/2018A17613	01.07.2025		Domatra, s r .o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	10.07.2025	25.08.2025
	Faktúra	204	inventár - stroj na pečenie, ražeň na šašlíky ŠJ MŠ	318,39	s DPH	67	26605486	25.07.2025		APD-Company s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	24.07.2025	25.08.2025
	Faktúra	203	spotrebný tovar ŠJMŠ	11,80	s DPH	66	26605486	24.07.2025		Alza.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	24.07.2025	25.08.2025
	Faktúra	202	spotrebný tovar ŠJMŠ	12,27	s DPH	66	26605486	24.07.2025		Alza.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	24.07.2025	25.08.2025
	Faktúra	201	registračný poplatok do programu Zelená škola MŠ	98,40	s DPH	63	26605486	22.07.2025		CEEV Živica	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	24.07.2025	25.08.2025
	Faktúra	199	Prenájom rohoží - 16.06.2025-13.07.2025 ŚKD, MŠ,ŠJ	37,06	s DPH	63	26605486	21.07.2025		Lindstrom, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.07.2025	25.08.2025
	Faktúra	200	stavebný materiál ZŠ / štrk, kôra, trávnik /	260,00	s DPH	63	26605486	18.07.2025		Ľubomír Ganobjak	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.07.2025	25.08.2025
	Faktúra	198	mobilné služby 15.06.2025- 14.07.2025 ZŠ, MŠ,ŠJ	75,98	s DPH	63	P1752/2024	18.07.2025		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.07.2025	25.08.2025
	Faktúra	196	tonery a práce na internetovej stránke a práce v priebehu 2.Q.MŠ	221,60	s DPH	64	P1752/2024	14.07.2025		Astatium, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	15.07.2025	25.08.2025
	Faktúra	191	Plyn SKD, MŠ, ŠJ , ZŠ - 07/2025	1 536.07	s DPH	61	P1752/2024	01.07.2025		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	10.07.2025	25.08.2025
	Faktúra	195	Internet MŠ, ZŠ - 7/2025	14,70	s DPH	200592/2138	P1752/2024	10.07.2025		Dsi DATA s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	15.07.2025	25.08.2025
	Faktúra	194	inventár- taniere, lyžice ŠJ	330,94	s DPH	62	P1752/2024	10.07.2025		Alza.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	10.07.2025	25.08.2025
	Faktúra	189	Biologicky kuch.odpad- 2.Q.2025	57,81	s DPH	60	č.ZO/2018A17613	09.07.2025		Peter Bolek -EKORAY	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	10.07.2025	25.08.2025
	Faktúra	186	preddavok Elektrika MŠ, ŠJ MŠ 06/2025	48,00	s DPH	60	č.ZO/2018A17613	07.07.2025		Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	07.07.2025	25.08.2025
	Faktúra	188	pevná linka 5/2025 ZŠ 2,14€. MŠ 2,28€	4,42	s DPH	60	č.ZO/2018A17613	04.07.2025		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	10.07.2025	25.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3684