Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vavrečka 204 MŠ Objednávateľ Základná škola s materskou školou Vavrečka 204, Vavrečka 204, 02901 Vavrečka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s Mš Vavrečka 204 ZŠ s mŠ Vavrečka 204 ZŠS pri MŠ ZŠS pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	291	odborná prehliadka plynu ŠKD	159,90	s DPH	103	26605486	27.10.2025		Michal Plaskúr VKP	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	29.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	293	tričká/40ks/ + reflexný náramok /80ks/ MŠ VZ	140,00	s DPH	104	VK/13/04/003	29.10.2025		Dana Verníčková, Mgr.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	29.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	292	Služby VK Zborovňa Komplet -01-2026/12-2026 ZŠ	135,20	s DPH		VK/13/04/003	27.10.2025		KOMENSKÝ, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	29.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	290	čistiace prostriedky ZŠ	174,48	s DPH	102	26605486	21.10.2025		WorldOffice Orava, s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	22.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	288	preddavok Elektrika MŠ, ŠJ MŠ 10/2025	342,00	s DPH		26605486	02.10.2025		Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	286	čistiace prostriedky a kancelársky papier - ZŠ a MŠ	671,70	s DPH	101	26605486	20.10.2025		D.H. KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	285	mobilné služby 15.09.2025-14.10.2025 ZŠ, MŠ,ŠJ	80,75	s DPH		26605486	16.10.2025		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	289	preddavok Elektrika ZŠ 10/2025	106,00	s DPH		26605486	02.10.2025		Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	287	preddavok Elektrika ŠKD 10/2025	261,00	s DPH		26605486	02.10.2025		Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	284	pevná linka 9/2025 ZŠ 2,27€. MŠ2,15€	4,42	s DPH		26605486	02.10.2025		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	16.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	278	pracovné zošity - vzdelávací program Ja a peniaze ZŠ	11,80	s DPH		DBK/18/06/1893	01.10.2025		Junior Achievement Slovensko, n.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	16.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	282	poplatok za poskytovanie služby 7,8,9/25 VEMA	12,72	s DPH		26605486	07.10.2025		Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	16.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	283	adaptér+ ventilátor a práce na internetovej stránke za 3Q 2025 ZŠ, MŠ	315,73	s DPH	100	26605486	07.10.2025		Astatium, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	16.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	280	oprava elektronického zabezpečovacieho systému MŠ	85,00	s DPH	99	DBK/18/06/1893	09.10.2025		Ing. Jaroslav Krivda	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	16.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	281	Prenájom rohoží - 08.09.2025-05.10.2025 ŚKD, MŠ,ŠJ	160,85	s DPH		26605486	09.10.2025		Lindstrom, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	16.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	279	Internet MŠ, ZŠ - 10/2025	14,70	s DPH	200592/2138	DBK/18/06/1893	10.10.2025		Dsi DATA s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	16.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	1/2016	ovocie a zelenina	990,46	s DPH	20250543		30.09.2025		MIRUTOMI spol. s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS	08.10.2025	17.12.2025
	Faktúra	1/2017	maso	441,78	s DPH	253711		30.09.2025		Masovýroba SKURČAK, s.r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS	08.10.2025	17.12.2025
	Faktúra	270	Plyn SKD, MŠ, ŠJ , ZŠ - 10/2025	1 536.07	s DPH		P1752/2024	01.10.2025		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	06.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	276	služby Bez kriedy ročná odmena ZŠ	37,93	s DPH		DBK/18/06/1893	06.10.2025		KOMENSKÝ, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	06.10.2025	04.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3845