Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Objednávateľ Základná škola s materskou školou Vavrečka 204, Vavrečka 204, 02901 Vavrečka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s Mš Vavrečka 204 ZŠ s mŠ Vavrečka 204 ZŠS pri MŠ ZŠS pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	137	Zvýšenie kapacity ZŠ s MŠ Vavrečka - stavebné úpravy, prístavba,nadstavba ZŠ	74 559.19	s DPH		Zmluva o dielo č. 12/2023	26.05.2025		STAVINEK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	26.05.2025	23.06.2025
	Faktúra	145	tričká detské bEAGLE - MŠ VP	68,00	s DPH	50		03.05.2025		Dana Verníčková, Mgr.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.05.2025	23.06.2025
	Faktúra	146	Internet MŠ, ZŠ - 5/2025	14,70	s DPH	200592/2138		12.05.2025		Dsi DATA s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.05.2025	23.06.2025
	Faktúra	148	mobilné služby 15.04.2025-14.05.2025 ZŠ, MŠ,ŠJ	70,01	s DPH			16.05.2025		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.05.2025	23.06.2025
	Faktúra	149	preprava žiakov na trase Vavrečka - Oravská Polhora a späť -ZŠ VZP	123,00	s DPH	51		16.05.2025		František Hrkeľ-FERI-BUS	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.05.2025	23.06.2025
	Faktúra	150	krúžok ANJ MŠ VP /apríl,máj/	288,00	s DPH			16.05.2025		Eva Plachá - Skoré Začiatky	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.05.2025	23.06.2025
	Faktúra	151	Pre najlepšiu mamičku ZŠ knihy	27,70	s DPH			19.05.2025		Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.05.2025	23.06.2025
	Faktúra	152	Biologicky kuch.odpad- 1.Q.2025	51,08	s DPH			20.05.2025		Peter Bolek -EKORAY	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.05.2025	23.06.2025
	Faktúra	147	vyúčtovanie elektrika ZŠ 04/2025	22,48	s DPH			07.05.2025		Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.05.2025	23.06.2025
	Faktúra	144	vyúčtovanie elektrika MŠ, ŠJ MŠ 04/2025	22,50	s DPH			07.05.2025		Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.05.2025	23.06.2025
	Faktúra	139	preddavok Elektrika ŠKD 05/2025	261,00	s DPH			09.05.2025		Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.05.2025	23.06.2025
	Faktúra	141	Plyn SKD, MŠ, ŠJ , ZŠ - 05/2025	1 536.07	s DPH		P1752/2024	02.05.2025		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.05.2025	23.06.2025
	Faktúra	143	pevná linka4/2025 ZŠ 2,14€. MŠ2,53€	4,67	s DPH			05.05.2025		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.05.2025	23.06.2025
	Faktúra	142	Výkon ZO - 05/2025	44,28	s DPH		č.ZO/2018A17613	05.05.2025		osobnyudaj.sk. s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.05.2025	23.06.2025
	Faktúra	138	preddavok Elektrika ZŠ 05/2025	106,00	s DPH			09.05.2025		Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.05.2025	23.06.2025
	Faktúra	140	preddavok Elektrika MŠ, ŠJ MŠ 05/2025	342,00	s DPH			09.05.2025		Energie2, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	12.05.2025	23.06.2025
	Faktúra	136	vyúčtovacia fa vodné a stočné MŠ, ŠJ MŠ	69,07	s DPH		2432014	30.04.2025		Oravská vodárenská spol.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	30.04.2025	27.05.2025
	Faktúra	135	vyúčtovacia fa vodné a stočné MŠ	47,04	s DPH		2432014	30.04.2025		Oravská vodárenská spol.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	30.04.2025	27.05.2025
	Faktúra	132	Spotrebný tovar ŠJ inventár	242,10	s DPH	48		30.04.2025		Domatra, s r .o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	30.04.2025	27.05.2025
	Faktúra	131	Služby technika PO a BOZP -04/2025	24,60	s DPH			30.04.2025		Ing. Miroslav Rabčan	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	30.04.2025	27.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3614