Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Objednávateľ Základná škola s materskou školou Vavrečka 204, Vavrečka 204, 02901 Vavrečka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s Mš Vavrečka 204 ZŠ s mŠ Vavrečka 204 ZŠS pri MŠ ZŠS pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	60	parkety stromčekové zborovňa+ montáž, podhlaha kompozitná dolná chodba ZŠ	5 870.20	s DPH	15		03.03.2025		JANETT s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	03.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	62	Plyn SKD, MŠ, ŠJ , ZŠ - 03/2025	1 536.07	s DPH		P1752/2024	03.03.2025		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	03.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	63	Spotrebný tovar - inventár ŠJ	546,28	s DPH	16		03.03.2025		Domatra, s r .o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	04.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	64	Spotrebný tovar ZŠ	67,80	s DPH	17		03.03.2025		Domatra, s r .o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	04.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	65	Prenájom rohoží - 27.01.2025-23.02.2025 ŚKD, MŠ,ŠJ	140,07	s DPH		26605486	03.03.2025		Lindstrom, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	04.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	66	Služby technika PO a BOZP -02/2025	24,60	s DPH			03.03.2025		Ing. Miroslav Rabčan	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	04.03.2025	17.04.2025
	Faktúra	67	rozšírenie elektronického zabezpečovacieho systému ZŠ	405,00	s DPH	18		03.03.2025		Ing. Jaroslav Krivda	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	04.03.2025	17.04.2025
	Objednávka	15	parkety stromčekové zborovňa+ montáž, podlaha kompozitná dolná chodba ZŠ	5 870.20	s DPH			28.02.2025		JANETT s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		28.02.2025
	Faktúra	58	kancelárske potreby/ perá, magnetky ZŠ	399,15	s DPH	14		25.02.2025		FINERY s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.02.2025	31.03.2025
	Faktúra	230504667	nákup potravín	352,43	s DPH			25.02.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		25.02.2025
	Faktúra	230504637	nákup potravín	34,45	s DPH			25.02.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		25.02.2025
	Objednávka	14	kancelárske potreby ZŠ	399,15	s DPH			24.02.2025		FINERY s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		24.02.2025
	Faktúra	59	nálepky / označenia/ ZŠ	146,72	s DPH	13		24.02.2025		DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.02.2025	31.03.2025
	Objednávka	13	Nálepky ZŠ	146,72	s DPH			21.02.2025		DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		21.02.2025
	Objednávka	17	spotrebný tovar ZŠ	67,80	s DPH			21.02.2025		Domatra, s r .o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		21.02.2025
	Faktúra	56	výkon technika na základe zmluvy č. 039/2019 ZŠ	147,60	s DPH			20.02.2025		PyroKomplex, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.02.2025	31.03.2025
	Faktúra	55	skrinka na kľúčik ZŠ	15,00	s DPH			18.02.2025		Ing. Emil Kurtulík	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.02.2025	31.03.2025
	Faktúra	230503665	nákup potravín	209,57	s DPH			18.02.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		18.02.2025
	Faktúra	230504054	nákup potravín	249,18	s DPH			18.02.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		18.02.2025
	Objednávka	12	Kanc. potreby	582,90	s DPH			17.02.2025		Daffer spol s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		17.02.2025

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/3684