Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vavrečka 204 MŠ Objednávateľ ZSS pri MS Základná škola s materskou školou Vavrečka 204, Vavrečka 204, 02901 Vavrečka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s Mš Vavrečka 204 ZŠ s mŠ Vavrečka 204 ZŠS pri MŠ ZŠS pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	112	krémové mydlo 5L kanister- 6ks ZŠ /neobsahuje mikroplasty/	51,94	s DPH	39		09.05.2023		LAMBA.sk	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	09.05.2023	24.05.2023
	Faktúra	115	práce na internetovej stránky 4/2023+ tonery - MŠ	204,00	s DPH	41		09.05.2023		Astatium, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	15.05.2023	24.05.2023
	Faktúra	114	internet 5/2023 - MŠ	1,01	s DPH		200592/2138	10.05.2023		Dsi DATA s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	15.05.2023	24.05.2023
	Faktúra	213	el.energia 9/2023 .:ZŠS pri MŠ, MŠ	157,56	s DPH		6913/2017	04.09.2023		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.09.2023	31.10.2023
	Faktúra	227	dodávka a montáž sieťok proti hmyzu + interiérové žalúzie - MŠ, ŠJ MŠ	568,00	s DPH	86		25.09.2023		VAMEX s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	27.09.2023	31.10.2023
	Faktúra	217	pevná linka august 2023 ZŠ, MŠ	4,18	s DPH		č. 7/2021	04.09.2023		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.09.2023	31.10.2023
	Faktúra	315	dodávka a montáž hlinikových konštrukcii - MŠ	4 575.10	s DPH	118		18.12.2023		VAMEX s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	27.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	301	podšívka biela 60bm - MŠ VP	90,00	s DPH	111		11.12.2023		Ján Mušák M-ADOS	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	14.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	309	kancelárske potreby - ZŠ	175,14	s DPH	114		11.12.2023		Daffer spol s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	18.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	307	kuchynský robot KENWOOD Titanium Chef - ŠJ MŠ	878,90	s DPH	112		14.12.2023		ELEKTROSPED, a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	14.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	308	stoly + stoličky - MŠ VP	5 341.20	s DPH	113		14.12.2023		Interiéry Riljak s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	14.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	310	služby technika BOZP 12/2023- ZŠ	24,00	s DPH		č.A025/2018	15.12.2023		Ing. Miroslav Rabčan	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	18.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	311	vykladka kamionu ZŠ	144,00	s DPH	115		15.12.2023		ĎURANA s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	18.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	312	detský domček, montáž, kotvenie, dovoz MŠ VP	2 910.00	s DPH	116		15.12.2023		DELIVER DOORS s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	18.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	319	mobilné služby 15.11.2023 - 14.12.2023 ZŠ, ŠJ, MŠ	84,34	s DPH		č. 7/2021	15.12.2023		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	27.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	313	interaktívny displej Optoma 1ks MŠ VP	1 920.00	s DPH	117		18.12.2023		PERFORMANCE, s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	27.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	314	prenájom rohoží 09.10.2023-05.11.2023	142,87	s DPH		26605486	18.12.2023		Lindstrom, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	27.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	317	odborná prehliadka plynu - ŠKD	180,00	s DPH	120		19.12.2023		Michal Plaskúr VKP	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	27.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	305	el.energia vyúčtovanie 11/2023023 .:ŠJ ZŠ, ŠKD, ZŠ	47,65	s DPH		6913/2017	08.12.2023		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	14.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	316	školské potreby VP MŠ	502,01	s DPH	119		20.12.2023		COOP JEDNOTA Námestovo spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	27.12.2023	28.12.2023

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/3979