Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Objednávateľ Základná škola s materskou školou Vavrečka 204, Vavrečka 204, 02901 Vavrečka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s Mš Vavrečka 204 ZŠ s mŠ Vavrečka 204 ZŠS pri MŠ ZŠS pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	P0 101312510177	nákup potravín	300,50	s DPH			08.04.2025		AG FOODS SK a.s.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		08.04.2025
	Faktúra	230508533	nákup potravín	243,91	s DPH			08.04.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		08.04.2025
	Faktúra	230508506	nákup potravín	110,91	s DPH			08.04.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		08.04.2025
	Faktúra	54	kancelárske potreby ZŠ	582,90	s DPH	12		02.04.2025		Daffer spol s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.02.2025	31.03.2025
	Faktúra	230507903	nákup potravín	231,82	s DPH			01.04.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		01.04.2025
	Faktúra	230507105	nákup potravín	315,73	s DPH			25.03.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		27.03.2025
	Faktúra	230506824	nákup potravín	379,20	s DPH			25.03.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		25.03.2025
	Faktúra	230506377	nákup potravín	363,15	s DPH			18.03.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		19.03.2025
	Faktúra	230506364	nákup potravín	184,95	s DPH			18.03.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		19.03.2025
	Faktúra	230505706	nákup potravín	350,25	s DPH			11.03.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		11.03.2025
	Faktúra	230505670	nákup potravín	253,65	s DPH			11.03.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		11.03.2025
	Faktúra	230504667	nákup potravín	352,43	s DPH			25.02.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		25.02.2025
	Faktúra	230504637	nákup potravín	34,45	s DPH			25.02.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		25.02.2025
	Faktúra	58	kancelárske potreby/ perá, magnetky ZŠ	399,15	s DPH	14		25.02.2025		FINERY s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.02.2025	31.03.2025
	Faktúra	59	nálepky / označenia/ ZŠ	146,72	s DPH	13		24.02.2025		DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.02.2025	31.03.2025
	Objednávka	14	kancelárske potreby ZŠ	399,15	s DPH			24.02.2025		FINERY s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		24.02.2025
	Objednávka	13	Nálepky ZŠ	146,72	s DPH			21.02.2025		DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		21.02.2025
	Faktúra	56	výkon technika na základe zmluvy č. 039/2019 ZŠ	147,60	s DPH			20.02.2025		PyroKomplex, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.02.2025	31.03.2025
	Faktúra	55	skrinka na kľúčik ZŠ	15,00	s DPH			18.02.2025		Ing. Emil Kurtulík	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	21.02.2025	31.03.2025
	Faktúra	230503665	nákup potravín	209,57	s DPH			18.02.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		18.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3464