|
|
Faktúra |
230509078
|
nákup potravín
|
280,63 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230509073
|
nákup potravín
|
240,90 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
P0 101312510177
|
nákup potravín
|
300,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
AG FOODS SK a.s. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230508533
|
nákup potravín
|
243,91 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230508506
|
nákup potravín
|
110,91 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
kancelárske potreby ZŠ
|
582,90 |
s DPH |
12
|
|
02.04.2025 |
|
Daffer spol s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.02.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230507903
|
nákup potravín
|
231,82 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
kompletná montáž podlahy schody vrátane materiálu ZŠ
|
3 440.00 |
s DPH |
34
|
|
27.03.2025 |
|
JANETT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
sedenie Materia + stolička na kovovej podnoži - ZŠ
|
2 451.08 |
s DPH |
31
|
|
27.03.2025 |
|
Kinnarps, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
34
|
kompletná montáž podlahy vrátane materiálu ZŠ
|
3 440.00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
JANETT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
fotorámiky,euroclipy, rám - ZŠ
|
351,00 |
s DPH |
33
|
|
26.03.2025 |
|
FOTO a VIDEO |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
sedačka Verba 3-miestna bledomodrá ZŠ
|
709,89 |
s DPH |
115
|
|
26.03.2025 |
|
Insgraf s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
euroclipy, digitálny fotorámik + rám A3 ZŠ
|
351,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
FOTO a VIDEO |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
knihy Pochabá Lily Jojová, Ryšavky, krisštof ZŠ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
krúžok ANJ MŠ VP
|
348,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
Eva Plachá - Skoré Začiatky |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
USB kábel a práce na internetovej stránke za 1Q 2025 ZŠ
|
238,74 |
s DPH |
28
|
|
26.03.2025 |
|
Astatium, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
práce na internetovej stránke za 1Q 2025 MŠ
|
46,20 |
s DPH |
27
|
|
26.03.2025 |
|
Astatium, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
služby Bez kriedy ročná odmena ZŠ
|
12,00 |
s DPH |
|
SC/19/02/039
|
26.03.2025 |
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
rekonštrukcia sociálneho zariadenia pre zamestnancov ZŠ
|
6 987.84 |
s DPH |
26
|
|
26.03.2025 |
|
STAVINEK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.03.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
preprava detí na trase Vavrečka - Dolný Kubín a späť -MŠ VZP
|
450,00 |
s DPH |
30
|
|
26.03.2025 |
|
František Hrkeľ-FERI-BUS |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
27.03.2025 |
17.04.2025 |