|
|
Faktúra |
230428986
|
nákup potravín
|
190,31 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428328
|
nákup potravín
|
507,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428359
|
nákup potravín
|
457,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230427824
|
nákup potravín
|
385,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230427720
|
nákup potravín
|
154,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
110
|
stavebnice LEGO ŠKD I
|
125,01 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230427039
|
nákup potravín
|
77,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230427040
|
nákup potravín
|
196,64 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
tričká MŠ VP
|
73,80 |
s DPH |
109
|
|
25.11.2024 |
|
Dana Verníčková, Mgr. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
Lego stavebnice ŠKD
|
125,01 |
s DPH |
110
|
|
25.11.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
mobilné služby 10-11/2024 ZŠ, MŠ,ŠJ
|
83,85 |
s DPH |
|
|
24.11.2024 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
109
|
tričká na vystúpenie _ MŠ VP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
Dana Verníčková, Mgr. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230426407
|
nákup potravín
|
229,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230426488
|
nákup potravín
|
386,85 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
108
|
krúžok anglického jazyka - MŠ VP
|
183,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2024 |
|
Eva Plachá - Skoré Začiatky |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.11.2024 |
|
|
Objednávka |
107
|
tonery a práce na internetovej stránke9-11/2024 - ZŠ
|
570,95 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
Astatium, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
105
|
stavebnice LEGO ŠKD II
|
253,55 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
tonery a práce na internetovej stránke MŠ
|
286,10 |
s DPH |
106
|
|
15.11.2024 |
|
Astatium, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
podľa zmluvy vykonávanie deratizačných a dezinfekčných prác -ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ
|
80,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
Ján Štajer Derato |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
didaktické pomôcky ŠKD
|
104,27 |
s DPH |
104
|
|
15.11.2024 |
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2024 |
27.11.2024 |