|
|
Faktúra |
230512734
|
nákup potravín
|
319,11 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230512716
|
nákup potravín
|
213,30 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230512052
|
nákup potravín
|
407,47 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230512014
|
nákup potravín
|
171,02 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230511299
|
nákup potravín
|
100,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
232510714
|
nákup potravín
|
271,32 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230510751
|
nákup potravín
|
358,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
vyúčtovacia fa vodné a stočné MŠ, ŠJ MŠ
|
69,07 |
s DPH |
|
2432014
|
30.04.2025 |
|
Oravská vodárenská spol. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
Spotrebný tovar ZŠ
|
103,67 |
s DPH |
47
|
|
30.04.2025 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
Spotrebný tovar ŠJ inventár
|
242,10 |
s DPH |
48
|
|
30.04.2025 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
Služby technika PO a BOZP -04/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
Ing. Miroslav Rabčan |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
publikácia účtovné súvzťažností - ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
45
|
|
30.04.2025 |
|
RVC združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
vyúčtovacia fa vodné a stočné MŠ
|
47,04 |
s DPH |
|
2432014
|
30.04.2025 |
|
Oravská vodárenská spol. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230510180
|
nákup potravín
|
369,79 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230510104
|
nákup potravín
|
97,76 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
Prenájom rohoží - 24.03.2025-23.04.2025 ŚKD, MŠ,ŠJ
|
142,58 |
s DPH |
|
26605486
|
29.04.2025 |
|
Lindstrom, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
47
|
spotrebný tovar ZŠ
|
103,67 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
48
|
spotrebný tovar - inventár ŠJ
|
242,10 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
vyúčtovacia fa vodné a stočné ZŠ
|
26,88 |
s DPH |
|
2432014
|
28.04.2025 |
|
Oravská vodárenská spol. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.04.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
49
|
kovbojské klobúky ZŠ VZP
|
58,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
|
TifanTEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.04.2025 |