Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 230604062 nákup potravín 450,78 s DPH 17.02.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 18.02.2026
Faktúra 230604046 nákup potravín 166,37 s DPH 17.02.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 18.02.2026
Faktúra 230603385 nákup potravín 318,99 s DPH 10.02.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 11.02.2026
Faktúra 230603369 nákup potravín 175,34 s DPH 10.02.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 11.02.2026
Faktúra 2600387 nákup potravín 199,17 s DPH 08.02.2026 Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 08.02.2026
Faktúra 230602818 nákup potravín 401,96 s DPH 03.02.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 04.02.2026
Faktúra 230602757 nákup potravín 111,41 s DPH 03.02.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 04.02.2026
Faktúra 230602058 nákup potravín 350,38 s DPH 27.01.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 27.01.2026
Faktúra 230602049 nákup potravín 219,25 s DPH 27.01.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 27.01.2026
Faktúra 230601476 nákup potravín 212,86 s DPH 20.01.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 21.01.2026
Faktúra 230601484 nákup potravín 343,07 s DPH 20.01.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 21.01.2026
Faktúra 230600703 nákup potravín 667,14 s DPH 13.01.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZSS pri MS Janka Hurakova veducaZSS 13.01.2026
Faktúra 230600692 nákup potravín 144,39 s DPH 13.01.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZSS pri MS Janka Hurakova veducaZSS 13.01.2026
Objednávka 133 vnútorné jednotky + video vrátnik 3ks + stanice k nootebooku + spotrebný tovar MŠ 1 639.98 s DPH 30.12.2025 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 30.12.2025
Faktúra 354 micro PC , reproduktory + spotrebný tovar ZŠ 263,13 s DPH 131 30.12.2025 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 30.12.2025 28.01.2026
Faktúra 353 ACER LCD - monitor ŠJ 118,06 s DPH 130 30.12.2025 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 30.12.2025 28.01.2026
Faktúra 352 dotykový dispej 86" + záruka 5 rokov + spotrebný tovar ZŠ 2 450.00 s DPH 129 30.12.2025 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 30.12.2025 28.01.2026
Faktúra 351 dotykový dispej 75" + záruka 5 rokov MŠ 3 678.00 s DPH 128 30.12.2025 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 30.12.2025 28.01.2026
Faktúra 350 Prenájom rohoží - 01.12.2025- 28.12.2025ŚKD, MŠ,ŠJ 166,10 s DPH 127 26605486 30.12.2025 Lindstrom, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 30.12.2025 28.01.2026
Faktúra 349 dotykový dispej 86" + záruka 5 rokov + spotrebný tovar ZŠ 2 450.00 s DPH 127 30.12.2025 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 30.12.2025 28.01.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3951