|
|
Faktúra |
230501556
|
nákup potravín
|
371,08 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230501628
|
nákup potravín
|
172,77 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250165
|
nákup potravín
|
57,11 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1312510044
|
nákup potravín
|
421,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
AG FOODS SK a.s. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230500906
|
nákup potravín
|
468,81 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230500852
|
nákup potravín
|
345,73 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240709
|
nákup potravín
|
443,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
|
MIRUTOMI spol. s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230428986
|
nákup potravín
|
190,31 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428328
|
nákup potravín
|
507,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428359
|
nákup potravín
|
457,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230427824
|
nákup potravín
|
385,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230427720
|
nákup potravín
|
154,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
110
|
stavebnice LEGO ŠKD I
|
125,01 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230427039
|
nákup potravín
|
77,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230427040
|
nákup potravín
|
196,64 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
tričká MŠ VP
|
73,80 |
s DPH |
109
|
|
25.11.2024 |
|
Dana Verníčková, Mgr. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
Lego stavebnice ŠKD
|
125,01 |
s DPH |
110
|
|
25.11.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
mobilné služby 10-11/2024 ZŠ, MŠ,ŠJ
|
83,85 |
s DPH |
|
|
24.11.2024 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
109
|
tričká na vystúpenie _ MŠ VP
|
73,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
|
Dana Verníčková, Mgr. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230426488
|
nákup potravín
|
386,85 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
19.11.2024 |