|
|
Faktúra |
230615048
|
nákup potravín
|
103,48 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230615054
|
nákup potravín
|
245,14 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230614452
|
nákup potravín
|
287,72 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230614468
|
nákup potravín
|
308,22 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230613780
|
nákup potravín
|
194,59 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230613876
|
nákup potravín
|
233,12 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230613271
|
nákup potravín
|
320,84 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230613230
|
nákup potravín
|
99,15 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230612469
|
nákup potravín
|
263,34 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230612457
|
nákup potravín
|
93,16 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
134
|
kancelárske potreby ZŠ
|
556,01 |
s DPH |
52
|
|
26.05.2026 |
|
Daffer spol s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
52
|
Kanc. potreby ZŠ
|
556,01 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
|
Daffer spol s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601892
|
nákup potravín
|
157,41 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
133
|
ročná kontrola multifunkčného ihriska, cvičebňa v areáli ZŠ s MŠ
|
206,64 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
|
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230611847
|
nákup potravín
|
62,81 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230611894
|
nákup potravín
|
419,46 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
130
|
licencia ja a peniaze ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
Junior Achievement Slovensko, n.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
131
|
mobilné služby 15.04.2026 -14.05.2026 ZŠ, MŠ,ŠJ
|
75,78 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
132
|
ANJ 03/2026 VP MŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
|
LHJ services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
129
|
Spotrebný tovar MŠ
|
184,50 |
s DPH |
51
|
|
15.05.2026 |
|
SLOVLIGNA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.05.2026 |
22.06.2026 |