|
|
Faktúra |
147
|
DVD-R Verbatim + obal na CD - MŠ
|
13,75 |
s DPH |
54
|
|
29.06.2021 |
|
Dávid Vorčák |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2021 |
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
výkon zodpovednej osoby 7/21 - ZŠ
|
43,20 |
s DPH |
|
č.ZO/2018A17613
|
01.07.2021 |
|
osobnyudaj.sk. s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
02.07.2021 |
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
Kniha s partnermi doplatok Kniha Námestovo a okolie z neba -ZŠ
|
3,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
CBS spol, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
22.12.2024 |
|
Zmluva |
č.9/2018
|
Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v platnom znení
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
07.08.2018 |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
č. 2/2019
|
DAROVACIA ZMLUVA
|
45,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
01.03.2019 |
|
|
Zmluva |
č. SC/19/02/039
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
9,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.03.2019 |
|
|
Zmluva |
č. 1/2019
|
Zmluva o obstaravaní zájazdu
|
4 104,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
CK Andromeda, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.03.2019 |
|
|
Zmluva |
č.6913/2017
|
Dodatok č.2 K Zmluve o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
Magna Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.03.2019 |
|
|
Zmluva |
21/2019-1
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
Komensky Viral,s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
6
|
vodoinštalačné práce v ZŠS pri MŠ
|
392,64 |
s DPH |
|
|
02.02.2019 |
|
CANSTAV, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44
|
fa za telekomunikačné služby 2/2019
|
64,87 |
s DPH |
|
012015
|
18.02.2019 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45
|
stravné zamestnávateľ 1/2019 - MŠ, ZŠS pri MŠ
|
131,10 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46
|
dokumentácia PZS., činnosť technika - ZŠ
|
182,00 |
s DPH |
|
039/2019
|
22.02.2019 |
|
PyroKomplex |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
CD- Varila myšička kašičku - ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
5
|
sušiaky
|
72,81 |
s DPH |
|
|
19.01.2019 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
11
|
inštalácie nového PC, operačného systému, antivírusového systému a kancelárskeho balíka MS OfficeZŠ
|
125,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
Astatium, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
7
|
čistiace prostriedky pre ZŠ s MŠ
|
1 067.49 |
s DPH |
|
|
09.02.2019 |
|
Ignác Tomaštík |
ZŠ s mŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
9
|
komunikačná infraštruktúra - prístavba MŠ
|
809,27 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
Dsi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
8
|
toner 3ks
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
Dávid Vorčák |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10
|
posypová soľ ZŠ
|
16,92 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |