|
Zmluva |
č. SC/19/02/039
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
9,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.03.2019 |
|
Faktúra |
13
|
prezentácia v knihe, Kniha s partnermi - ZŠ
|
660,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
CBS spol, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
Faktúra |
27
|
el.energia vyúčtovanie MŠ, ZŠS pri MŠ
|
67,97 |
s DPH |
|
6913/2017
|
04.02.2022 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.02.2022 |
23.02.2022 |
|
Faktúra |
26
|
prenájom rohoží ZŠ s MŠ- 01.01.2022-30.01.2022
|
167,24 |
s DPH |
|
26605486
|
04.02.2022 |
|
Lindstrom, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.02.2022 |
23.02.2022 |
|
Faktúra |
31
|
plyn 2/2022 .:ZŠ MŠ, ZŠS pri MŠ
|
819,13 |
s DPH |
|
P2717/2017
|
01.02.2022 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.02.2022 |
23.02.2022 |
|
Faktúra |
30
|
elektrina 02/2022 .:ZŠ , ZŠS pri ZŠ, ŠKD
|
300,18 |
s DPH |
|
6913/2017
|
01.02.2022 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.02.2022 |
23.02.2022 |
|
Faktúra |
32
|
služby technika BOZP 01/2022- ZŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
č.A025/2018
|
31.01.2022 |
|
Ing. Miroslav Rabčan |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.02.2022 |
23.02.2022 |
|
Faktúra |
29
|
mobilné služby 01-02/2021- ZŠ, ŠJ
|
68,05 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
Faktúra |
28
|
internet 2/2021 MŠ
|
1,01 |
s DPH |
|
200592/2138
|
11.02.2021 |
|
Dsi DATA s.r.o |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
Faktúra |
27
|
elektrina vyúčtovanie 1/2021 .:ZŠ
|
77,10 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
Faktúra |
24
|
zhotovenie stavby, havarijný stav viacúčelových ihrísk ZŠ s MŠ Vavrečka
|
30 000.00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č.02/12/2021
|
17.01.2022 |
|
Janyx s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.01.2022 |
31.01.2022 |
|
Faktúra |
20
|
mobilné služby15.12.2021-14.01.2022 - ZŠ, ŠJ,MŠ
|
65,41 |
s DPH |
|
č. 7/2021
|
17.01.2022 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
Faktúra |
16
|
internet 01/2022 MŠ
|
1,01 |
s DPH |
|
200592/2138
|
17.01.2022 |
|
Dsi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
Faktúra |
15
|
pevná linka 12/2021 - ZŠ, MŠ
|
4,18 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
Faktúra |
14
|
spotrebný tovar .. ZŠ
|
55,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
Faktúra |
12
|
výkon zodpovednej osoby 01/2022- ZŠ
|
43,20 |
s DPH |
|
č.ZO/2018A17613
|
17.01.2022 |
|
osobnyudaj.sk. s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
Faktúra |
29
|
elektrina vyúčtovanie 1/2021 .:ZŠ
|
48,25 |
s DPH |
|
6913/2017
|
04.02.2022 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.02.2022 |
23.02.2022 |
|
Faktúra |
11
|
prenájom rohoží ZŠ s MŠ- 06.12.2021-31.12.2021
|
156,83 |
s DPH |
|
26605486
|
17.01.2022 |
|
Lindstrom, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
Faktúra |
10
|
BIOLOGICKY KUCHYNSKÝ ODPAD ZA 4.. Q. 2021 -ZŠS pri ZŠ , MŠ
|
47,76 |
s DPH |
|
č.2/2021
|
17.01.2022 |
|
Peter Bolek -EKORAY |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2022 |
31.01.2022 |
|
Faktúra |
9
|
plyn 2021vyúčtovacia fa MŠ, ZŠS pri MŠ
|
861,32 |
s DPH |
|
P2717/2017
|
17.01.2022 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
17.01.2022 |
31.01.2022 |