|
Zmluva |
č. SC/19/02/039
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
9,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
25
|
pevná linka 01/2021 - ZŠ, MŠ
|
20,68 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
23.02.2022 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
5
|
kaleidoskop, skladacie hračky, rolničky, pinocchio, píšťalky- ZŠ
|
142,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
Richard Harťanský |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
obkladové lišty 5,65m + 2 ks klátiky + doprava+montáž - ZŠ
|
990,00 |
s DPH |
10
|
|
24.02.2021 |
|
DURAJ, s.r.o |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
BROTHER toner 6 ks - ŠKD
|
93,48 |
s DPH |
9
|
|
23.02.2021 |
|
Astatium, s.r.o |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
machové stromčeky 2 ks ZŠ
|
108,00 |
s DPH |
8
|
|
22.02.2021 |
|
Jozef Knapík ml. |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
preklopenie do nového kalendárneho roka v účtovníctve 2021- ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
7
|
|
22.02.2021 |
|
IVES |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
mobilné služby 01-02/2021- ZŠ, ŠJ
|
68,05 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28
|
internet 2/2021 MŠ
|
1,01 |
s DPH |
|
200592/2138
|
11.02.2021 |
|
Dsi DATA s.r.o |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
elektrina vyúčtovanie 1/2021 .:ZŠ
|
77,10 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26
|
respirátor FFP2 ZŠ, MŠ
|
41,40 |
s DPH |
6
|
|
08.02.2021 |
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
dizajnové otočné kreslo -ZŠ
|
203,90 |
s DPH |
5
|
|
08.02.2021 |
|
MOB Interiér s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
7
|
školské a kancelárske potreby MŠ
|
352,02 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
|
COOP JEDNOTA Námestovo spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
prenájom rohoží ZŠ s MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
26605486
|
08.02.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22
|
machové veľkonočné dekorácie ZŠ
|
22,84 |
s DPH |
4
|
|
03.02.2021 |
|
LUNZO s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21
|
výkon zodpovednej osoby 1/21 - ZŠ
|
43,20 |
s DPH |
|
č.ZO/2018A17613
|
02.02.2021 |
|
osobnyudaj.sk. s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20
|
výkon zodpovednej osoby 2/21 - ZŠ
|
43,20 |
s DPH |
|
č.ZO/2018A17613
|
02.02.2021 |
|
osobnyudaj.sk. s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19
|
elektrina 2/2021 .:ZŠ MŠ, ZŠS pri ZŠ, ŠKD
|
207,55 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
22.02.2022 |