|
|
Faktúra |
19
|
elektrina 2/2021 .:ZŠ MŠ, ZŠS pri ZŠ, ŠKD
|
207,55 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
26
|
respirátor FFP2 ZŠ, MŠ
|
41,40 |
s DPH |
6
|
|
08.02.2021 |
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
el.energia vyúčtovanie MŠ, ZŠS pri MŠ
|
176,62 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
pevná linka 12/2020 - ZŠ, MŠ
|
20,68 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
odborná literatúra - ZŠ
|
63,60 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
PSDOMOV s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
plyn 1/2022 .:ZŠ MŠ, ZŠS pri MŠ
|
819,13 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
fa za plyn 1/2021 - ZŠ s MŠ
|
725,54 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
el.energia 1/2021: ZŠ, ŠKD, ZŠS pri ZŠ
|
226,06 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4
|
machové dekorácie ZŠ
|
22,84 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
LUNZO s.r.o |
|
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
elektrina vyúčtovanie 1/2021 .:ZŠ
|
77,10 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
maliarske práce+ opravy stien a zábradlí ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
1
|
|
09.01.2021 |
|
Milan Pakos |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
28
|
internet 2/2021 MŠ
|
1,01 |
s DPH |
|
200592/2138
|
11.02.2021 |
|
Dsi DATA s.r.o |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
mobilné služby 01-02/2021- ZŠ, ŠJ
|
68,05 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
preklopenie do nového kalendárneho roka v účtovníctve 2021- ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
7
|
|
22.02.2021 |
|
IVES |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
machové stromčeky 2 ks ZŠ
|
108,00 |
s DPH |
8
|
|
22.02.2021 |
|
Jozef Knapík ml. |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
BROTHER toner 6 ks - ŠKD
|
93,48 |
s DPH |
9
|
|
23.02.2021 |
|
Astatium, s.r.o |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
obkladové lišty 5,65m + 2 ks klátiky + doprava+montáž - ZŠ
|
990,00 |
s DPH |
10
|
|
24.02.2021 |
|
DURAJ, s.r.o |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18
|
plyn1/2021 .:ZŠ MŠ, ZŠS pri MŠ
|
632,78 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
el.energia vyúčtovanie ZŠ
|
93,18 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
prenájom rohoží ZŠ s MŠ
|
115,66 |
s DPH |
|
26605486
|
11.01.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2022 |