|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
23.02.2022 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
23.02.2022 |
|
Zmluva |
č. 11/2021
|
Zmluva o poskytovaní licencií na používanie SW a súvisiacich služieb
|
206,10 |
s DPH |
|
|
247,32 |
|
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.07.2021 |
|
|
Zmluva |
č.9/2018
|
Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v platnom znení
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
|
07.08.2018 |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
5
|
sušiaky
|
72,81 |
s DPH |
|
|
19.01.2019 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
22
|
odborná literatúra
|
70,45 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
RAABE Dr.Josef Raabe SVK |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
24
|
sušiaky, rozbočka, šnúra
|
72,81 |
s DPH |
5
|
|
31.01.2019 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21
|
fa za el.energiu
|
86,28 |
s DPH |
|
6913/2017
|
01.02.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
23
|
výkon zodpovednej osoby 2/2019
|
43,20 |
s DPH |
|
č.ZO/2018A17613
|
01.02.2019 |
|
osobnyudaj.sk. s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
25
|
fa za prenájom rohože
|
43,49 |
s DPH |
|
779168
|
01.02.2019 |
|
Lindstrom, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
26
|
fa za plyn
|
787,04 |
s DPH |
|
P2717/2017
|
01.02.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27
|
fa za prenájom rohože
|
42,48 |
s DPH |
|
779167
|
01.02.2019 |
|
Lindstrom, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28
|
fa za el.energiu
|
172,54 |
s DPH |
|
6913/2017
|
01.02.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
6
|
vodoinštalačné práce v ZŠS pri MŠ
|
392,64 |
s DPH |
|
|
02.02.2019 |
|
CANSTAV, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
fa za telekomunikačné služby 01/2019
|
20,81 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
Ballux, spol. s. r. o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31
|
konzultácie aplikačné a systémové
|
190,98 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
VEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
fa za el.energiu
|
182,85 |
s DPH |
|
6913/2017
|
05.02.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32
|
fa za el.energiu
|
168,79 |
s DPH |
|
6913/2017
|
06.02.2019 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37
|
čistiace prostriedky - ZŠ
|
154,86 |
s DPH |
7
|
|
07.02.2019 |
|
Ignác Tomaštík |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.03.2019 |