Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva č. SC/19/02/039 Zmluva o poskytovaní služieb 9,90 s DPH 13.03.2019 KOMENSKY VIRAL s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.03.2019
Faktúra 79 el.energia 4/2023 .:ZŠS pri MŠ, MŠ 187,16 s DPH 6913/2017 03.04.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.04.2023 19.05.2023
Faktúra ZŠS pri ZŠ 30/23 mrazený tovar 46,58 s DPH 230307333 č.1/2019 04.04.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri ZŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 11.04.2023 11.04.2023
Faktúra ZŠS pri ZŠ 31/23 potraviny 155,72 s DPH 230307349 č.1/2019 04.04.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri ZŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 11.04.2023 11.04.2023
Faktúra ZŠS pri ZŠ 32/23 ovocie a zelenina 338,38 s DPH 20230175 č.1/2016 31.03.2023 Mirutomi spol. s r.o. ZŠS pri ZŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 17.04.2023 17.04.2023
Faktúra ZŠS pri ZŠ 33/23 potraviny 127,38 s DPH 230308210 č.1/2019 18.04.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri ZŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 24.04.2023 24.04.2023
Faktúra ZŠS pri ZŠ 34/23 mrazený tovar 103,75 s DPH 230308202 č.1/2019 18.04.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri ZŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 24.04.2023 24.04.2023
Faktúra ZŠS pri ZŠ 35/23 hovädzie a bravčové mäso 77,33 s DPH 231170 č.1/2017 14.04.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. ZŠS pri ZŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 24.04.2023 24.04.2023
Faktúra ZŠS pri ZŠ 36/23 potraviny 83,69 s DPH 230308914 č.1/2019 25.04.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri ZŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra ZŠS pri ZŠ 37/23 mrazený tovar 112,22 s DPH 230308889 č.1/2019 25.04.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri ZŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra 76 vyúčtovanie el.energia 03/2023 .:ŠJ ZŠ, ŠKD, ZŠ 309,88 s DPH 6913/2017 03.04.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.04.2023 19.05.2023
Faktúra 77 el.energia vyúčtovanie 3/2023 .:ZŠS pri MŠ, MŠ 156,10 s DPH 6913/2017 03.04.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.04.2023 19.05.2023
Faktúra 78 el.energia vyúčtovanie 03/2023 .:ZŠ 77,55 s DPH 6913/2017 03.04.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.04.2023 19.05.2023
Faktúra 80 el.energia 4/2023 .:ŠJ ZŠ, ŠKD, ZŠ 406,42 s DPH 6913/2017 03.04.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.04.2023 19.05.2023
Faktúra ZŠS pri MŠ 37/23 mrazený tovar 112,22 s DPH 230308890 č.1/2019 25.04.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 26.04.2023 26.04.2023
Faktúra 81 plyn preddavok 04/2023 .:ZŠ MŠ, ZŠS pri MŠ 1 009.14 s DPH P2717/2017 03.04.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.04.2023 19.05.2023
Faktúra 83 pevná linka marec 2023 ZŠ, MŠ 4,69 s DPH č. 7/2021 03.04.2023 Slovak Telekom ,a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.04.2023 19.05.2023
Faktúra 84 služby technika BOZP 03/2023- ZŠ 24,00 s DPH č.A025/2018 03.04.2023 Ing. Miroslav Rabčan ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.04.2023 19.05.2023
Faktúra 85 školské potreby - MŠ VP 239,31 s DPH 29 03.04.2023 Daffer spol s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.04.2023 19.05.2023
Faktúra 86 prenájom rohoží ZŠ s MŠ-27.02.2023- 26.03.2023- ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ, MŠ, ŠKD 142,87 s DPH 26605486 03.04.2023 Lindstrom, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 12.04.2023 19.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3614