|
|
Faktúra |
22
|
machové veľkonočné dekorácie ZŠ
|
22,84 |
s DPH |
4
|
|
03.02.2021 |
|
LUNZO s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
odborná literatúra - ZŠ
|
63,60 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
PSDOMOV s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10
|
internet 1/2021 MŠ
|
1,01 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
Dsi DATA s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14
|
mobilné služby 12/2020 - ZŠ, ŠJ
|
59,99 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13
|
BIOLOGICKY KUCHYNSKÝ ODPAD ZA 4. Q. 2020 -ZŠS pri ZŠ , MŠ
|
56,40 |
s DPH |
|
č.2/2021
|
14.01.2021 |
|
Peter Bolek -EKORAY |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
11
|
dodávka a montáž žaluzii, výmena sklo,výmena kľúčiek - ZŠ
|
380,00 |
s DPH |
2
|
|
13.01.2021 |
|
VAMEX s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
el.energia vyúčtovanie ZŠ, ŠKD, ZŠS pri ZŠ
|
126,58 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
prenájom rohoží ZŠ s MŠ
|
115,66 |
s DPH |
|
26605486
|
11.01.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
maliarske práce+ opravy stien a zábradlí ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
1
|
|
09.01.2021 |
|
Milan Pakos |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
el.energia vyúčtovanie ZŠ
|
93,18 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
el.energia vyúčtovanie MŠ, ZŠS pri MŠ
|
176,62 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
pevná linka 12/2020 - ZŠ, MŠ
|
20,68 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
fa za plyn 1/2021 - ZŠ s MŠ
|
725,54 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
el.energia 1/2021 .: MŠ, ZŠS pri MŠ
|
138,14 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
el.energia 1/2021: ZŠ, ŠKD, ZŠS pri ZŠ
|
226,06 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
BROTHER toner 6 ks - ŠKD
|
93,48 |
s DPH |
9
|
|
23.02.2021 |
|
Astatium, s.r.o |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
obkladové lišty 5,65m + 2 ks klátiky + doprava+montáž - ZŠ
|
990,00 |
s DPH |
10
|
|
24.02.2021 |
|
DURAJ, s.r.o |
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4
|
machové dekorácie ZŠ
|
22,84 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
|
LUNZO s.r.o |
|
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2
|
dodávka a montáž žalúzii, výmena skla a kľúčiek ZŠ
|
380,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
VAMEX s.r.o |
|
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1
|
maliarske práce, opravy stien a zábradlí - ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
Milan Pakos |
|
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
22.02.2022 |