|
|
Faktúra |
187
|
obkladačky , šparovacia zmes, lišty, silikon ZŠS pri ZŠ
|
1 581.08 |
s DPH |
62
|
|
18.08.2022 |
|
Emil Lach BOLARE |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.08.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
126
|
stavebné rezivo - MŠ VP
|
60,00 |
s DPH |
47
|
|
29.05.2023 |
|
Žuffa Jozef |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
112
|
krémové mydlo 5L kanister- 6ks ZŠ /neobsahuje mikroplasty/
|
51,94 |
s DPH |
39
|
|
09.05.2023 |
|
LAMBA.sk |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
115
|
práce na internetovej stránky 4/2023+ tonery - MŠ
|
204,00 |
s DPH |
41
|
|
09.05.2023 |
|
Astatium, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
114
|
internet 5/2023 - MŠ
|
1,01 |
s DPH |
|
200592/2138
|
10.05.2023 |
|
Dsi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
113
|
vlajka SR 2 ks+ vlajka EÚ 2ks - ZŠ
|
78,60 |
s DPH |
43
|
|
15.05.2023 |
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
122
|
mobilné služby 15.04.2023-14.05.2023 ZŠ, ŠJ, MŠ
|
80,29 |
s DPH |
|
č. 7/2021
|
16.05.2023 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
124
|
preprava detí Vavrečka smer Dolný Kubín a späť MŠ plaváreň
|
320,00 |
s DPH |
45
|
|
19.05.2023 |
|
František Hrkeľ-FERI-BUS |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
123
|
spotrebný tovar/ slovakryl/ - MŠ
|
46,24 |
s DPH |
46
|
|
25.05.2023 |
|
P-MAL Color, spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 39/23
|
mrazený tovar
|
72,10 |
s DPH |
230309951
|
č.1/2019
|
09.05.2023 |
|
Inmedia, spol. s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
127
|
učebnice /matematika, prvouka, slovenský jazyk, prírodoveda. vlastiveda / aj účelová dotácia - ZŠ
|
1 929.95 |
s DPH |
48
|
|
24.05.2023 |
|
AITEC, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
125
|
prenájom rohoží ZŠ s MŠ-24.04.2023- 21.05.2023- ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ, MŠ, ŠKD
|
142,87 |
s DPH |
|
26605486
|
26.05.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
128
|
offline k matematike, slovenskému jazyku, prvouke, prírodovede - ZŠ
|
207,48 |
s DPH |
48
|
|
29.05.2023 |
|
AITEC, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.05.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
116
|
spotrebný tovar / štetec, primalex, slovakryl.../ ZŠ zelená škola kvetináče
|
98,23 |
s DPH |
40
|
|
05.05.2023 |
|
P-MAL Color, spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 40/23
|
potraviny
|
283,44 |
s DPH |
230310041
|
č.1/2019
|
09.05.2023 |
|
Inmedia, spol. s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 41/23
|
ovocie a zelenina
|
388,00 |
s DPH |
20230236
|
č.1/2016
|
30.04.2023 |
|
Mirutomi spol. s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 42/23
|
hovädzie a bravčové mäso
|
137,21 |
s DPH |
231343
|
č.1/2017
|
28.04.2023 |
|
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 43/23
|
potraviny
|
243,38 |
s DPH |
230310592
|
č.1/2019
|
16.05.2023 |
|
Inmedia, spol. s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 44/23
|
potraviny
|
267,76 |
s DPH |
230311211
|
č.1/2019
|
23.05.2023 |
|
Inmedia, spol. s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
25.05.2023 |
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 45/23
|
mrazený tovar
|
128,27 |
s DPH |
230311170
|
č.1/2019
|
23.05.2023 |
|
Inmedia, spol. s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
25.05.2023 |
25.05.2023 |