Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZŠS pri MŠ 47/22 kuracie prsia a špenát 67,42 s DPH 230211593 č.1/2019 24.05.2022 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 30.05.2022 30.05.2022
Faktúra 51 el.energia 3/2023 .:ŠJ ZŠ, ŠKD, ZŠ 406,42 s DPH 6913/2017 02.03.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.03.2023 20.04.2023
Faktúra ZŠS pri MŠ 23/23 mrazený tovar 184,58 s DPH 230305470 č.1/2019 14.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 14.03.2023 14.03.2023
Faktúra ZŠS pri MŠ 24/23 potraviny 176,53 s DPH 230305464 č.1/2019 14.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 14.03.2023 14.03.2023
Faktúra ZŠS pri MŠ 25/23 hovädzie a bravčové mäso 172,20 s DPH 230854 č.1/2017 15.03.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra ZŠS pri MŠ 26/23 potraviny 470,80 s DPH 230306240 č.1/2019 21.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 23.03.2023 23.03.2023
Faktúra ZŠS pri MŠ 27/23 mrazený tovar 112,46 s DPH 230306198 č.1/2019 21.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 23.03.2023 23.03.2023
Faktúra 48 vyúčtovanie el.energia 02/2023 .:ŠJ ZŠ, ŠKD, ZŠ 275,19 s DPH 6913/2017 01.03.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.03.2023 20.04.2023
Faktúra 49 el.energia vyúčtovanie 02/2023 .:ZŠ 68,68 s DPH 6913/2017 01.03.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.03.2023 20.04.2023
Faktúra 50 el.energia2/2023 .:ZŠS pri MŠ, MŠ 120,65 s DPH 6913/2017 01.03.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.03.2023 20.04.2023
Faktúra 59 stany na maľovanie 10 ks - ZŠ VZP 175,80 s DPH 18 01.03.2023 Radoslav Sobota ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.03.2023 20.04.2023
Faktúra 52 el.energia3/2023 .:ZŠS pri MŠ, MŠ 187,16 s DPH 6913/2017 02.03.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.03.2023 20.04.2023
Faktúra ZŠS pri MŠ 21/23 mrazený tovar 127,76 s DPH 230304916 č.1/2019 07.03.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 14.03.2023 14.03.2023
Faktúra 53 plyn preddavok 03/2023 .:ZŠ MŠ, ZŠS pri MŠ 1 009.14 s DPH P2717/2017 02.03.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.03.2023 20.04.2023
Faktúra 54 preklopenie do nového kalendárneho roka v účtovníctve 2023- ZŠ 36,00 s DPH 02.03.2023 IVES ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.03.2023 20.04.2023
Faktúra 55 prenájom rohoží ZŠ s MŠ-30.01.2023- 26.02.2023- ZŠ, ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ, MŠ, ŠKD 142,87 s DPH 26605486 02.03.2023 Lindstrom, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.03.2023 20.04.2023
Faktúra 56 služby technika BOZP 02/2023- ZŠ 24,00 s DPH č.A025/2018 02.03.2023 Ing. Miroslav Rabčan ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.03.2023 20.04.2023
Faktúra 57 pevná linka február 2023 ZŠ, MŠ 4,18 s DPH č. 7/2021 02.03.2023 Slovak Telekom ,a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.03.2023 20.04.2023
Faktúra 58 výkon zodpovednej osoby 03/2023 - ZŠ 43,20 s DPH č.ZO/2018A17613 02.03.2023 osobnyudaj.sk. s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.03.2023 20.04.2023
Faktúra 60 stany na maľovanie 8 ks - MŠ VP 135,92 s DPH 19 02.03.2023 Radoslav Sobota ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.03.2023 20.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3793