Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 248 posuvné zatienenie a zakrytie pieskoviska - MŠ VP 1 751.00 s DPH 83 11.10.2022 REVO hřiště s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 11.10.2022 11.11.2022
Faktúra 213 el.energia 9/2023 .:ZŠS pri MŠ, MŠ 157,56 s DPH 6913/2017 04.09.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 11.09.2023 31.10.2023
Faktúra ZŠS pri MŠ 05/23 potraviny 331,61 s DPH 230317342 č.1/2019 05.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 20.09.2023 20.09.2023
Faktúra ZŠS pri MŠ 06/23 potraviny 147,86 s DPH 230317902 č.1/2019 12.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 20.09.2023 20.09.2023
Faktúra ZŠS pri MŠ 07/23 mrazený tovar 119,38 s DPH 230317893 č.1/2019 12.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 20.09.2023 20.09.2023
Faktúra ZŠS pri MŠ 08/23 hovädzie a bravčové mäso 287,55 s DPH 232771 č.1/2017 14.09.2023 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 20.09.2023 20.09.2023
Faktúra ZŠS pri MŠ 09/23 mrazený tovar 211,51 s DPH 230319061 č.1/2019 26.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 27.09.2023 27.09.2023
Faktúra ZŠS pri MŠ 09/23 mrazený tovar 211,51 s DPH 230319061 č.1/2019 26.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 27.09.2023 27.09.2023
Faktúra ZŠS pri MŠ 10/23 mrazený tovar 95,00 s DPH 230318494 č.1/2019 19.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 27.09.2023 27.09.2023
Faktúra ZŠS pri MŠ 11/23 potraviny 249,05 s DPH 230318472 č.1/2019 19.09.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 27.09.2023 27.09.2023
Faktúra 205 čistiace prostriedky- ZŠS pri MŠ, ZŠS pri ZŠ 880,10 s DPH 73 31.08.2023 Marta Urbanova ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 04.09.2023 31.10.2023
Faktúra 211 el.energia 9/2023 .:ŠJ ZŠ, ŠKD, ZŠ 371,48 s DPH 6913/2017 04.09.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 11.09.2023 31.10.2023
Faktúra 212 plyn preddavok 09/2023 .:ŠKD, MŠ, ZŠS pri MŠ 1 009.14 s DPH P2717/2017 04.09.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 11.09.2023 31.10.2023
Faktúra 214 výkon zodpovednej osoby 09/2023 - ZŠ 43,20 s DPH č.ZO/2018A17613 04.09.2023 osobnyudaj.sk. s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 11.09.2023 31.10.2023
Faktúra ZŠS pri MŠ 03/23 potraviny 503,69 s DPH 230316729 č.1/2019 28.08.2023 Inmedia, spol. s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 11.09.2023 11.09.2023
Faktúra 217 pevná linka august 2023 ZŠ, MŠ 4,18 s DPH č. 7/2021 04.09.2023 Slovak Telekom ,a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 11.09.2023 31.10.2023
Faktúra 218 spotrebný tovar ZŠ 153,75 s DPH 78 04.09.2023 Domatra, s r .o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 11.09.2023 31.10.2023
Faktúra 219 drobný inventár / strúhadlo, lyžice,džbán,vidličky,naberačky,nože.... ZŠS pri MŠ 305,82 s DPH 79 04.09.2023 Domatra, s r .o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 11.09.2023 31.10.2023
Faktúra 206 čistenie a kontrola komínov - ZŠ s MŠ 91,50 s DPH 74 05.09.2023 Kominárik s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 11.09.2023 31.10.2023
Faktúra 207 revízia hasiacich prístrojov,tlaková skúška hadice, nálepky ZŠ s MŠ 136,80 s DPH 11.09.2023 RABČAN-GROUP, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 11.09.2023 31.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4261