Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 42 školské potreby MŠ VZP 352,02 s DPH 7 18.02.2022 COOP JEDNOTA Námestovo spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová Riaditeľka ZŠ s MŠ 21.02.2022 28.02.2022
Faktúra 95 prenájom rohoží ZŠ s MŠ-28.03.2022-24.04.2022 162,31 s DPH 26605486 29.04.2022 Lindstrom, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 04.05.2022 17.05.2022
Faktúra 91 mobilné služby 15.03.2022 - 14.04.2022- ZŠ, ŠJ, MŠ 72,53 s DPH č. 7/2021 19.04.2022 Slovak Telekom ,a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 22.04.2022 29.04.2022
Faktúra 85 čistiace prostriedky ZŠS pri MŠ 267,69 s DPH 21 22.04.2022 Marta Urbanova ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 22.04.2022 30.04.2022
Faktúra 86 čistiace prostriedky ZŠS pri ZŠ 172,87 s DPH 21 22.04.2022 Marta Urbanova ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 22.04.2022 29.04.2022
Faktúra 113 kancelárske potreby ZŠ, MŠ 247,04 s DPH 38 14.05.2024 Daffer spol s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 16.05.2024 21.06.2024
Faktúra 112 Internet MŠ - 05/2024 1,01 s DPH 200592/2138 13.05.2024 Dsi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 16.05.2024 21.06.2024
Faktúra 111 čistenie budovy MŠ 680,00 s DPH 36 13.05.2024 František Bugan ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 16.05.2024 21.06.2024
Faktúra 109 vyúčtovanie elektrina 04/2024 ZŠ, ŠKD,SJ 65,49 s DPH 6913/2017 07.05.2024 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 16.05.2024 21.06.2024
Faktúra 93 kancelárske potreby ZŠ 106,26 s DPH 24 02.05.2022 COOP JEDNOTA Námestovo spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 04.05.2022 17.05.2022
Faktúra 90 vodné stočné nedoplatok ZŠ, ŠKD, ZŠS pri ZŠ 556,81 s DPH 5652018 13.04.2022 Oravská vodárenská spol. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 22.04.2022 29.04.2022
Faktúra 94 služby technika BOZP 4/2022- ZŠ 24,00 s DPH č.A025/2018 02.05.2022 Ing. Miroslav Rabčan ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 04.05.2022 17.05.2022
Faktúra 96 plyn 5/2022 .:ZŠ MŠ, ZŠS pri MŠ 819,13 s DPH P2717/2017 02.05.2022 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 04.05.2022 17.05.2022
Faktúra 97 el.energia 05/2022 .: MŠ, ZŠS pri MŠ 130,04 s DPH 6913/2017 02.05.2022 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 04.05.2022 17.05.2022
Faktúra 98 elektrina 05/2022 .:ZŠ , ZŠS pri ZŠ, ŠKD 300,18 s DPH 6913/2017 02.05.2022 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 04.05.2022 17.05.2022
Faktúra 99 výkon zodpovednej osoby 05/2022- ZŠ 43,20 s DPH č.ZO/2018A17613 02.05.2022 osobnyudaj.sk. s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 04.05.2022 17.05.2022
Faktúra 100 dodávka a montáž vertikálnych žaluzií - MŠ 868,00 s DPH 25 04.05.2022 VAMEX s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 04.05.2022 17.05.2022
Faktúra 101 IBC Nádoba 1000l - ZŠ 60,00 s DPH 23 04.05.2022 WAMP, s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 04.05.2022 17.05.2022
Faktúra 92 motýlia záhrada veľká, detské baterky, vedecký set, lupa pre deti - ZŠ VZP 463,80 s DPH 26 05.05.2022 Grapa Media s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.05.2022 17.05.2022
Faktúra 87 aktualizačné vzdelávanie - ZŠ s MŠ 250,00 s DPH 22 19.04.2022 UNIKOR Slovakia s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 22.04.2022 29.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/3527