|
|
Faktúra |
230612469
|
nákup potravín
|
263,34 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230612457
|
nákup potravín
|
93,16 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601892
|
nákup potravín
|
157,41 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230611894
|
nákup potravín
|
419,46 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230611847
|
nákup potravín
|
62,81 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230611125
|
nákup potravín
|
272,85 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Hurakova |
veduca ZŠS |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230611200
|
nákup potravín
|
473,21 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Hurakova |
veduca ZŠS |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230610592
|
nákup potravín
|
190,46 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230610595
|
nákup potravín
|
427,93 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230610004
|
nákup potravín
|
336,42 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230609933
|
nákup potravín
|
207,78 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230609419
|
nákup potravín
|
211,65 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230609409
|
nákup potravín
|
104,89 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230608671
|
nákup potravín
|
355,55 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Hurakova |
veduca ZŠS |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230608610
|
nákup potravín
|
88,61 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Hurakova |
veduca ZŠS |
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
zabezpečovací systém MŠ nová budova ZŠ
|
1 906.54 |
s DPH |
40
|
26605486
|
31.03.2026 |
|
Dávid Vorčák |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89
|
herné slúchadlá, licencia, práce v priebehu 1.Q.2026 ZŠ
|
401,72 |
s DPH |
38
|
26605486
|
31.03.2026 |
|
Astatium, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88
|
služby BOZP 03/2026 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
35
|
26605486
|
31.03.2026 |
|
Ing. Emil Kurtulík |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
40
|
zabezpečovací systém do novej budovy MŠ
|
1 906.54 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
Dávid Vorčák |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
90
|
toner, licencia, práce v priebehu 1.Q.2026 MŠ
|
303,33 |
s DPH |
39
|
26605486
|
31.03.2026 |
|
Astatium, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.03.2026 |
27.04.2026 |