Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 230607688 nákup potravín 230,99 s DPH 31.03.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 31.03.2026
Faktúra 230607057 nákup potravín 461,12 s DPH 24.03.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 25.03.2026
Faktúra 230607025 nákup potravín 363,06 s DPH 24.03.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 25.03.2026
Faktúra 230606458 nákup potravín 264,19 s DPH 17.03.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 18.03.2026
Faktúra 230606459 nákup potravín 134,48 s DPH 17.03.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 18.03.2026
Faktúra 2601029 nákup potravín 466,61 s DPH 16.03.2026 Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 18.03.2026
Faktúra 230605836 nákup potravín 460,73 s DPH 10.03.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 10.03.2026
Faktúra 230605224 nákup potravín 333,44 s DPH 03.03.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 05.03.2026
Faktúra 230605209 nákup potravín 206,25 s DPH 03.03.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 05.03.2026
Faktúra 230604062 nákup potravín 450,78 s DPH 17.02.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 18.02.2026
Faktúra 230604046 nákup potravín 166,37 s DPH 17.02.2026 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 18.02.2026
Faktúra 40 nálepky / označenia/ na schody ZŠ 156,40 s DPH 10 16.02.2026 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 17.02.2026 31.03.2026
Faktúra 39 mobilné služby 15.01.2026 - 14.02.2026 ZŠ, MŠ,ŠJ 74,38 s DPH 16.02.2026 Slovak Telekom ,a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 17.02.2026 31.03.2026
Faktúra 38 vyúčtovacia fa 1/2026 Elektrika MŠ, ŠJ MŠ 9,35 s DPH 16.02.2026 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 17.02.2026 31.03.2026
Faktúra 37 vyúčtovacia fa 1/2026 Elektrika ZŠ 157,66 s DPH 16.02.2026 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 17.02.2026 31.03.2026
Faktúra 36 vyúčtovacia fa Elektrika MŠ, ŠJ MŠ 01/2026 75,64 s DPH 16.02.2026 Energie2, a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 17.02.2026 31.03.2026
Objednávka 10 Nálepky na schody ZŠ 156,40 s DPH 16.02.2026 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 16.02.2026
Faktúra 40 nálepky / označenia/ na schody ZŠ 156,40 s DPH 10 16.02.2026 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 17.02.2026 31.03.2026
Faktúra 35 Internet MŠ, ZŠ - 2/2026 14,70 s DPH 200592/2138 11.02.2026 Dsi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 17.02.2026 31.03.2026
Faktúra 34 ANJ 01/2026 VZP MŠ 205,00 s DPH 11.02.2026 LHJ services s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.02.2026 31.03.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4011