|
|
Faktúra |
230522422
|
nákup potravín
|
474,41 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230522385
|
nákup potravín
|
70,59 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230521622
|
nákup potravín
|
340,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230521688
|
nákup potravín
|
143,01 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230520950
|
nákup potravín
|
522,06 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230520929
|
nákup potravín
|
268,88 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
253484
|
nákup potravín
|
395,99 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230519743
|
nákup potravín
|
223,84 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230519642
|
nákup potravín
|
277,45 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230519035
|
nákup potravín
|
184,06 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230519022
|
nákup potravín
|
123,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230518339
|
nákup potravín
|
608,73 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230518321
|
nákup potravín
|
332,90 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
Spotrebný tovar ZŠ
|
256,14 |
s DPH |
82
|
P1752/2024
|
28.08.2025 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
28.08.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
licencie na vzdelávací softvér pre online výučbu jazyka 1.a., 2.A., 3.A., 4.A., ZŠ
|
961,20 |
s DPH |
83
|
P1752/2024
|
28.08.2025 |
|
WocaBee s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
28.08.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
Poptropica Eng 2,3,OG Access Card Pk ZŠ
|
251,80 |
s DPH |
83
|
P1752/2024
|
27.08.2025 |
|
Slovak Ventures s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
28.08.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
ročná licencia eUčebnice pre informatiku ZŠ
|
204,00 |
s DPH |
83
|
P1752/2024
|
27.08.2025 |
|
Akadémia Alexandra, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
28.08.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
školské potreby MŠ
|
990,37 |
s DPH |
83
|
P1752/2024
|
27.08.2025 |
|
COOP JEDNOTA Námestovo spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
28.08.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
knihy- Čítajme si spolu, Do školičky..., Nová domáca úloha - ZŠ
|
68,30 |
s DPH |
|
P1752/2024
|
27.08.2025 |
|
ALBATROS MEDIA Slovakaia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
26.08.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
82
|
spotrebný tovar ZŠ
|
256,14 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
Riaditeľka |
|
26.08.2025 |