Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 230528765 nákup potravín 309,81 s DPH 16.12.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 16.12.2025
Faktúra 230528743 nákup potravín 99,64 s DPH 16.12.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 16.12.2025
Faktúra 230528197 nákup potravín 206,51 s DPH 09.12.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 12.12.2025
Faktúra 230528187 nákup potravín 291,62 s DPH 09.12.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 12.12.2025
Faktúra 230527601 nákup potravín 353,52 s DPH 02.12.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 03.12.2025
Faktúra 230527595 nákup potravín 96,29 s DPH 02.12.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 03.12.2025
Faktúra 230526906 nákup potravín 216,03 s DPH 25.11.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 26.11.2025
Faktúra 230526919 nákup potravín 485,59 s DPH 25.11.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 25.11.2025
Faktúra 315 preambula SR, štátny znak, vlajka EÚ, vlajka SR - ZŠ 350,30 s DPH 110 P1752/2024 20.11.2025 Gajdoš Gabriel - REPREZENT ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 24.11.2025 18.12.2025
Faktúra 311 mobilné služby 15.10.2025-14.11.2025 ZŠ, MŠ,ŠJ 74,91 s DPH 109 26605486 18.11.2025 Slovak Telekom ,a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 18.11.2025 18.12.2025
Faktúra 314 Biologicky kuch.odpad- 3.Q 2025 18,84 s DPH 109 P1752/2024 18.11.2025 Peter Bolek -EKORAY ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 18.11.2025 18.12.2025
Faktúra 254362 nákup potravín 327,66 s DPH 14.11.2025 Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 20.11.2025
Faktúra 310 strava 17.11.2025 112,00 s DPH 109 26605486 13.11.2025 Penzión Kohútik s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2025 18.12.2025
Faktúra 313 Biologicky kuch.odpad- október 2025 19,47 s DPH 109 P1752/2024 13.11.2025 Peter Bolek -EKORAY ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 18.11.2025 18.12.2025
Faktúra 312 Plyn SKD, MŠ, ŠJ , ZŠ - 12/2025 1 536.07 s DPH 109 P1752/2024 12.11.2025 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 18.11.2025 18.12.2025
Faktúra 230525572 nákup potravín 456,92 s DPH 11.11.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 11.11.2025
Faktúra 230525533 nákup potravín 396,60 s DPH 11.11.2025 INMEDIA,spol.s r.o. ZŠS pri MŠ Janka Huráková vedúca ZŠS 11.11.2025
Objednávka 110 preambulu SR, štátny znak, vlajka EÚ, vlajka SR - ZŠ 350,30 s DPH 10.11.2025 Gajdoš Gabriel - REPREZENT ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 10.11.2025
Faktúra 302 Internet MŠ, ZŠ - 11/2025 14,70 s DPH 200592/2138 P1752/2024 10.11.2025 Dsi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 10.11.2025 18.12.2025
Faktúra 303 Prenájom rohoží - 06.10.2025-05.11.2025 ŚKD, MŠ,ŠJ 168,61 s DPH 200592/2138 26605486 07.11.2025 Lindstrom, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 10.11.2025 18.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3873