|
|
Faktúra |
230601476
|
nákup potravín
|
212,86 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230601484
|
nákup potravín
|
343,07 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
služby BOZP 01/2026 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
|
Ing. Emil Kurtulík |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
tlačiareň MFC.T930DW - atramentová multifunkčná - MŠ
|
329,95 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
|
Astatium, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
11
|
oprava tlačiarne BROTHER DCP-T500W ZŠ
|
22,00 |
s DPH |
2
|
|
15.01.2026 |
|
EFN plus, s .r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
mobilné služby 15.12.2025-14.01.2026 ZŠ, MŠ,ŠJ
|
74,09 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
oprava tlačiarne BROTHER DCP-T500W - ZŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
EFN plus, s .r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230600692
|
nákup potravín
|
144,39 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZSS pri MS |
Janka Hurakova |
veducaZSS |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230600703
|
nákup potravín
|
667,14 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZSS pri MS |
Janka Hurakova |
veducaZSS |
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
Internet MŠ, ZŠ - 1/2026
|
14,70 |
s DPH |
200592/2138
|
|
12.01.2026 |
|
Dsi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ - vyúčtovacia fa 12/2025
|
935,26 |
s DPH |
|
P1752/2024
|
12.01.2026 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13
|
Plyn SKD, MŠ, ŠJ - vyúčtovacia fa 12/2025
|
898,36 |
s DPH |
|
P1752/2024
|
12.01.2026 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
poplatok za poskytovanie služby 10,11,12/2025 VEMA
|
13,26 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov Zš, MŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
vyúčtovanie elektrika ZŠ 12/2025
|
129,49 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7
|
servis, dokumentácie GDPR - ZŠ
|
221,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
BROS Computing, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6
|
Spotrebný tovar MŠ
|
126,13 |
s DPH |
1
|
|
05.01.2026 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5
|
pevná linka 01/2026 ZŠ , MŠ
|
4,42 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
ANJ 01/2026 VZP MŠ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
ELIMO services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
spotrebný tovar MŠ
|
126,13 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.01.2026 |