Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	99	elektrina vyúčtovanie 4/2021 .:ZŠ	48,05	s DPH		6913/2017	05.05.2021		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ	05.05.2021	11.05.2021
	Faktúra	97	základová platňa pod záhradný drevený domček - ZŠ	894,37	s DPH	32		05.05.2021		M.I.L.O, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ	05.05.2021	11.05.2021
	Faktúra	98	motorová kosačka LC 356UP - ZŠ	562,90	s DPH	34		04.05.2021		Zdenko Žofaj - Žofa	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ	05.05.2021	11.05.2021
	Faktúra	96	školské ovocie - ZŠ s MŠ	43,18	s DPH		Darovacia zmluva	04.05.2021		BUKOV- Milan Delinčák	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ	05.05.2021	11.05.2021
	Faktúra	95	pevná linka 04/2021 - ZŠ, MŠ	29,95	s DPH		1141650001	04.05.2021		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ	05.05.2021	11.05.2021
	Faktúra	113	pracovné vyučovanie - ZŠ účelová dotácia	104,00	s DPH			17.05.2021		TAKTIK vydavateľstvo s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ	21.05.2021	21.05.2021
	Faktúra	115	mobilné služby 4-5/2021- ZŠ, ŠJ	74,45	s DPH		č. 7/2021	17.05.2021		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ	21.05.2021	21.05.2021
	Objednávka	34	motorová kosačka LC 356UP - ZŠ	562,90	s DPH			04.05.2021		Zdenko Žofaj - Žofa	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ		04.05.2021
	Faktúra	119	BROTHER toner, repro, klávesnica, myš, aktualizácia internetovej stránky - MŠ	190,36	s DPH	42		01.06.2021		Astatium, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ	02.06.2021	14.06.2021
	Objednávka	46	oprava tlačiarne Brother DCP-T500W - ZŠ	36,00	s DPH			04.06.2021		EFN plus, s .r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ		04.06.2021
	Objednávka	45	wc papier 2vrstvový + ocranná maska 3-vrstvová - ZŠ, MŠ	49,62	s DPH			03.06.2021		D.H. KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ		03.06.2021
	Objednávka	44	farby slovakryl + štetce - MŠ	69,46	s DPH			31.05.2021		P-MAL Color, spol. s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ		31.05.2021
	Zmluva	č. 10/2021	DAROVACIA ZMLUVA - školské ovocie	57,73	s DPH			31.05.2021		Milan Delinčák - BUKOV veľkoobchod	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ		11.06.2021
	Faktúra	121	prenájom rohoží ZŠ s MŠ	125,20	s DPH		26605486	02.06.2021		Lindstrom, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ	02.06.2021	14.06.2021
	Faktúra	125	spotrebný tovar - batérie + tráva 2kg - ZŠ	20,70	s DPH	40		01.06.2021		Domatra, s r .o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ	02.06.2021	14.06.2021
	Faktúra	124	výkon zodpovednej osoby 6/2021 - ZŠ	43,20	s DPH		č.ZO/2018A17613	01.06.2021		osobnyudaj.sk. s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ	02.06.2021	14.06.2021
	Faktúra	123	plyn 6/2021 .:ZŠ MŠ, ZŠS pri MŠ	632,78	s DPH		6913/2017	01.06.2021		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ	02.06.2021	14.06.2021
	Faktúra	122	elektrina 5/2021 .:ZŠ MŠ, ZŠS pri ZŠ, ŠKD	207,55	s DPH		6913/2017	01.06.2021		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ	02.06.2021	14.06.2021
	Faktúra	120	asus MB, USB gembird, tvorba inter.stránky finalizácia, práce na inter. stránke 4,5/2021 - ZŠ	442,62	s DPH	43		01.06.2021		Astatium, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ	02.06.2021	14.06.2021
	Faktúra	118	BROTHER toner - ŠKD	22,80	s DPH	41		01.06.2021		Astatium, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Serdelová Dana	Riaditeľka ZŠ s MŠ	02.06.2021	14.06.2021