|
|
Faktúra |
230515372
|
nákup potravín
|
164,49 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230515351
|
nákup potravín
|
76,79 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230514774
|
nákup potravín
|
273,95 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230514754
|
nákup potravín
|
343,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230514108
|
nákup potravín
|
348,32 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513485
|
nákup potravín
|
351,96 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513532
|
nákup potravín
|
113,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1312510267
|
nákup potravín
|
189,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
AG FOODS SK a.s. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230512716
|
nákup potravín
|
213,30 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230512734
|
nákup potravín
|
319,11 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
Zvýšenie kapacity ZŠ s MŠ Vavrečka - stavebné úpravy, prístavba,nadstavba ZŠ
|
74 559.19 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 12/2023
|
26.05.2025 |
|
STAVINEK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230512014
|
nákup potravín
|
171,02 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
Biologicky kuch.odpad- 1.Q.2025
|
51,08 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
Peter Bolek -EKORAY |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230512052
|
nákup potravín
|
407,47 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
Pre najlepšiu mamičku ZŠ knihy
|
27,70 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
mobilné služby 15.04.2025-14.05.2025 ZŠ, MŠ,ŠJ
|
70,01 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
preprava žiakov na trase Vavrečka - Oravská Polhora a späť -ZŠ VZP
|
123,00 |
s DPH |
51
|
|
16.05.2025 |
|
František Hrkeľ-FERI-BUS |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
krúžok ANJ MŠ VP /apríl,máj/
|
288,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
Eva Plachá - Skoré Začiatky |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230511299
|
nákup potravín
|
100,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
Internet MŠ, ZŠ - 5/2025
|
14,70 |
s DPH |
200592/2138
|
|
12.05.2025 |
|
Dsi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
23.06.2025 |