|
|
Faktúra |
230620407
|
nákup potravín
|
368,02 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230620414
|
nákup potravín
|
194,18 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2603837
|
nákup potravín
|
562,25 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230619814
|
nákup potravín
|
449,57 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230619813
|
nákup potravín
|
70,19 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230619231
|
nákup potravín
|
258,30 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230619160
|
nákup potravín
|
222,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230618536
|
nákup potravín
|
726,72 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230618549
|
nákup potravín
|
248,74 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
75
|
maliarske a natieračske práce ZŠ
|
1 033.00 |
s DPH |
|
|
31.07.2026 |
|
Milan Pakos |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
193
|
maliarske práce - oprava stien, oprava a natretie coklov ZŠ
|
1 033.00 |
s DPH |
75
|
|
31.07.2026 |
|
Milan Pakos |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
192
|
oprava panvice ŠJ MŠ
|
124,72 |
s DPH |
74
|
|
31.07.2026 |
|
GV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
31.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
191
|
výroba hliníkovej tabule., označenie MŠ
|
141,45 |
s DPH |
73
|
|
21.07.2026 |
|
Oľga Kolejáková - K -sten |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
74
|
opravu panvice- ŠJ
|
124,72 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
|
GV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
Prenájom rohoží - ŚKD, MŠ,ŠJ
|
44,82 |
s DPH |
|
26605486
|
20.07.2026 |
|
Lindstrom, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
190
|
elektroinštalačné práce na videovrátnikov - MŠ
|
760,00 |
s DPH |
72
|
|
20.07.2026 |
|
Vnučák s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
73
|
výroba hliníkovej tabule MŠ
|
141,45 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
|
Oľga Kolejáková - K -sten |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
mobilné služby 15.06.2026 -14.07.2026 ZŠ, MŠ,ŠJ
|
75,23 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
72
|
predpríprava na videovrátnika - ťahanie lišt, vŕtanie a práce MŠ
|
760,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
|
Vnučák s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
180
|
Internet MŠ, ZŠ - 7/2026
|
16,68 |
s DPH |
200592/2138
|
|
14.07.2026 |
|
Dsi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
14.07.2026 |
31.08.2026 |