Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu Vyhlásenie verejného obstarávania s DPH 31.08.2020 31.08.2020 11.08.2020
Zmluva č. SC/19/02/039 Zmluva o poskytovaní služieb 9,90 s DPH 13.03.2019 KOMENSKY VIRAL s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.03.2019
Faktúra 307 kuchynský robot KENWOOD Titanium Chef - ŠJ MŠ 878,90 s DPH 112 14.12.2023 ELEKTROSPED, a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 14.12.2023 28.12.2023
Faktúra 296 pevná linka november 2023 ZŠ, MŠ 4,44 s DPH č. 7/2021 04.12.2023 Slovak Telekom ,a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 04.12.2023 28.12.2023
Faktúra 297 kreslo Inflamea - ZŠ 154,90 s DPH 108 05.12.2023 Insgraf s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.12.2023 28.12.2023
Faktúra 299 mobilné služby 15.10.2023 - 14.11.2023 ZŠ, ŠJ, MŠ 83,02 s DPH č. 7/2021 05.12.2023 Slovak Telekom ,a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.12.2023 28.12.2023
Faktúra 298 LEGO Education SPIKE Essential - ZŠ digitálna technológia 989,70 s DPH 109 06.12.2023 Insgraf s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.12.2023 28.12.2023
Faktúra 300 prenájom rohoží 06.11.2023- 03.12.2023 142,87 s DPH 26605486 08.12.2023 Lindstrom, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 14.12.2023 28.12.2023
Faktúra 302 internet 12/2023 - MŠ 1,01 s DPH 200592/2138 08.12.2023 Dsi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 14.12.2023 28.12.2023
Faktúra 303 vyúčtovanie el.energia 11/2023 .:ZŠS pri MŠ, MŠ 223,78 s DPH 6913/2017 08.12.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 14.12.2023 28.12.2023
Faktúra 304 vyúčtovanie el.energia 11/2023 : ZŠ 69,72 s DPH 6913/2017 08.12.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 14.12.2023 28.12.2023
Faktúra 305 el.energia vyúčtovanie 11/2023023 .:ŠJ ZŠ, ŠKD, ZŠ 47,65 s DPH 6913/2017 08.12.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 14.12.2023 28.12.2023
Faktúra 306 odborné prehliadky a vypracovanie revíznych správ tlakových nádob- ŠKD, ŠJ ZŠ 210,00 s DPH 110 08.12.2023 Jaroslav Zajac ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 14.12.2023 28.12.2023
Faktúra 301 podšívka biela 60bm - MŠ VP 90,00 s DPH 111 11.12.2023 Ján Mušák M-ADOS ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 14.12.2023 28.12.2023
Faktúra 309 kancelárske potreby - ZŠ 175,14 s DPH 114 11.12.2023 Daffer spol s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2023 28.12.2023
Faktúra 308 stoly + stoličky - MŠ VP 5 341.20 s DPH 113 14.12.2023 Interiéry Riljak s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 14.12.2023 28.12.2023
Faktúra 294 madlo MŠ 153,60 s DPH 106 04.12.2023 Drevoprodukt P+P , s r o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 04.12.2023 28.12.2023
Faktúra 310 služby technika BOZP 12/2023- ZŠ 24,00 s DPH č.A025/2018 15.12.2023 Ing. Miroslav Rabčan ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2023 28.12.2023
Faktúra 311 vykladka kamionu ZŠ 144,00 s DPH 115 15.12.2023 ĎURANA s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2023 28.12.2023
Faktúra 312 detský domček, montáž, kotvenie, dovoz MŠ VP 2 910.00 s DPH 116 15.12.2023 DELIVER DOORS s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 18.12.2023 28.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4208