Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu Vyhlásenie verejného obstarávania s DPH 31.08.2020 31.08.2020 11.08.2020
Zmluva č. SC/19/02/039 Zmluva o poskytovaní služieb 9,90 s DPH 13.03.2019 KOMENSKY VIRAL s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.03.2019
Faktúra 275 pevná linka október 2023 ZŠ, MŠ 4,18 s DPH č. 7/2021 07.11.2023 Slovak Telekom ,a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 07.11.2023 06.12.2023
Objednávka 101 toneri - ŠKD 82,09 s DPH 20.11.2023 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 20.11.2023
Objednávka 102 myš logitech MX Advanced Ergonomic Mouse Graphite - ZŠ 72,00 s DPH 23.11.2023 Dávid Vorčák ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 23.11.2023
Faktúra 270 2.A angličtina - ZŠ 8,00 s DPH 27.10.2023 WocaBee s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 02.11.2023 06.12.2023
Faktúra 265 plyn preddavok 11/2023 .:ŠKD, MŠ, ZŠS pri MŠ 1 009.14 s DPH P2717/2017 02.11.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 02.11.2023 06.12.2023
Faktúra 266 el.energia 11/2023 .:ŠJ ZŠ, ŠKD, ZŠ 371,48 s DPH 6913/2017 02.11.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 02.11.2023 06.12.2023
Faktúra 267 el.energia 11/2023 .:ZŠS pri MŠ, MŠ 157,56 s DPH 6913/2017 02.11.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 02.11.2023 06.12.2023
Faktúra 268 služby technika BOZP 10/2023- ZŠ 24,00 s DPH č.A025/2018 02.11.2023 Ing. Miroslav Rabčan ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 02.11.2023 06.12.2023
Faktúra 269 výkon zodpovednej osoby 11/2023 - ZŠ 43,20 s DPH č.ZO/2018A17613 02.11.2023 osobnyudaj.sk. s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 02.11.2023 06.12.2023
Faktúra 271 servisný výjazd- kamery - ZŠ 108,00 s DPH 98 02.11.2023 Dávid Vorčák ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 02.11.2023 06.12.2023
Faktúra 272 kancelárske potreby - ZŠ 382,07 s DPH 99 07.11.2023 Daffer spol s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 07.11.2023 06.12.2023
Faktúra 273 vzdelávací program Ja a peniaze ZŠ 6,20 s DPH 07.11.2023 Junior Achievement Slovensko, n.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 07.11.2023 06.12.2023
Faktúra 274 aktualizačné vzdelávanie -Kreatívny pedagóg ZŠ s MŠ - pedagogóvia 384,00 s DPH 07.11.2023 SKILLFILL s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 07.11.2023 06.12.2023
Faktúra 276 vyúčtovanie el.energia 10/2023 : ZŠ 63,11 s DPH 6913/2017 07.11.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 07.11.2023 06.12.2023
Objednávka 99 kancelárske potreby- ZŠ 382,07 s DPH 06.11.2023 Daffer spol s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 06.11.2023
Faktúra 277 vyúčtovanie el.energia 10/2023 .:ZŠS pri MŠ, MŠ 207,44 s DPH 6913/2017 07.11.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 07.11.2023 06.12.2023
Faktúra 278 el.energia vyúčtovanie 10/2023 .:ŠJ ZŠ, ŠKD, ZŠ 14,97 s DPH 6913/2017 07.11.2023 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 07.11.2023 06.12.2023
Faktúra 279 clean umývací 12 kg + rinse oplachovací - ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ 247,20 s DPH 100 09.11.2023 GASTRO VRÁBEĹ, s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 09.11.2023 06.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4107