|
Zmluva |
č. SC/19/02/039
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
9,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
KOMENSKY VIRAL s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
79
|
drobný inventár / strúhadlo, lyžice,džbán,vidličky,naberačky,nože.... ZŠS pri MŠ
|
305,82 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 01/23
|
hovädzie a bravčové mäso
|
62,52 |
s DPH |
232333
|
č.1/2017
|
31.07.2023 |
|
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 02/23
|
mrazený tovar
|
192,63 |
s DPH |
230316753
|
č.1/2019
|
28.08.2023 |
|
Inmedia, spol. s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 03/23
|
potraviny
|
503,69 |
s DPH |
230316729
|
č.1/2019
|
28.08.2023 |
|
Inmedia, spol. s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 04/23
|
mrazený tovar
|
39,77 |
s DPH |
232317330
|
č.1/2019
|
05.09.2023 |
|
Inmedia, spol. s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 05/23
|
potraviny
|
331,61 |
s DPH |
230317342
|
č.1/2019
|
05.09.2023 |
|
Inmedia, spol. s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 06/23
|
potraviny
|
147,86 |
s DPH |
230317902
|
č.1/2019
|
12.09.2023 |
|
Inmedia, spol. s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 07/23
|
mrazený tovar
|
119,38 |
s DPH |
230317893
|
č.1/2019
|
12.09.2023 |
|
Inmedia, spol. s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 08/23
|
hovädzie a bravčové mäso
|
287,55 |
s DPH |
232771
|
č.1/2017
|
14.09.2023 |
|
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 09/23
|
mrazený tovar
|
211,51 |
s DPH |
230319061
|
č.1/2019
|
26.09.2023 |
|
Inmedia, spol. s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 09/23
|
mrazený tovar
|
211,51 |
s DPH |
230319061
|
č.1/2019
|
26.09.2023 |
|
Inmedia, spol. s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 10/23
|
mrazený tovar
|
95,00 |
s DPH |
230318494
|
č.1/2019
|
19.09.2023 |
|
Inmedia, spol. s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZŠS pri MŠ 11/23
|
potraviny
|
249,05 |
s DPH |
230318472
|
č.1/2019
|
19.09.2023 |
|
Inmedia, spol. s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
76
|
montáž prietokových ohrievačov + práca - ZŠ
|
1 112.40 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
Weniz s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
203
|
termoport FRONT - ŠJ MŠ
|
282,00 |
s DPH |
72
|
|
30.08.2023 |
|
GASTRO VRÁBEĹ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.08.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
77
|
OPaOS- elektroinštaláciu - ZŠ, MŠ,ŠKD, ŠJ
|
864,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
Weniz s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
78
|
spotrebný tovar ZŠ
|
153,75 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
73
|
čistiace prostriedky - šj zš, šJ mš
|
880,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
Marta Urbanova |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
75
|
ochranné pracovné oblečenie - ZŠ
|
307,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
Bortex s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
04.09.2023 |