|
|
Faktúra |
1/2025
|
potraviny
|
724,43 |
s DPH |
25VF001
|
|
30.09.2025 |
|
Anna Fabiánová |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
30.09.2025 |
30.09..2025 |
|
|
Faktúra |
230528197
|
nákup potravín
|
206,51 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230528187
|
nákup potravín
|
291,62 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230527601
|
nákup potravín
|
353,52 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230527595
|
nákup potravín
|
96,29 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230526906
|
nákup potravín
|
216,03 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526919
|
nákup potravín
|
485,59 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
254362
|
nákup potravín
|
327,66 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230525533
|
nákup potravín
|
396,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230525572
|
nákup potravín
|
456,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
11.11.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
Anna Fabiánová |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230524863
|
nákup potravín
|
383,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230524928
|
nákup potravín
|
24,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
274
|
vyúčtovacia fa za elektriku MŠ, ŠJ MŠ 09/2025
|
47,52 |
s DPH |
|
P1752/2024
|
06.10.2025 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
272
|
služby BOZP 9/2025 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
P1752/2024
|
30.09.2025 |
|
Ing. Emil Kurtulík |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
270
|
Plyn SKD, MŠ, ŠJ , ZŠ - 10/2025
|
1 536.07 |
s DPH |
|
P1752/2024
|
01.10.2025 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
271
|
Spotrebný tovar MŠ
|
560,25 |
s DPH |
97
|
P1752/2024
|
01.10.2025 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
275
|
Spotrebný tovar MŠ
|
79,30 |
s DPH |
98
|
P1752/2024
|
01.10.2025 |
|
P-MAL Color, spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
277
|
ALF family , 12 - DTB, AlfBook, Vabank - ZŠ
|
299,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/1893
|
01.10.2025 |
|
IŠka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
pracovné zošity - vzdelávací program Ja a peniaze ZŠ
|
11,80 |
s DPH |
|
DBK/18/06/1893
|
01.10.2025 |
|
Junior Achievement Slovensko, n.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.10.2025 |
04.11.2025 |