|
|
Faktúra |
1/2025
|
potraviny
|
724,43 |
s DPH |
25VF001
|
|
30.09.2025 |
|
Anna Fabiánová |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
30.09.2025 |
30.09..2025 |
|
|
Faktúra |
230620407
|
nákup potravín
|
368,02 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230620414
|
nákup potravín
|
194,18 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2603837
|
nákup potravín
|
562,25 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230619814
|
nákup potravín
|
449,57 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230619813
|
nákup potravín
|
70,19 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230619231
|
nákup potravín
|
258,30 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230619160
|
nákup potravín
|
222,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
08.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230618536
|
nákup potravín
|
726,72 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230618549
|
nákup potravín
|
248,74 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
170
|
služby BOZP 056/2026 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
Ing. Emil Kurtulík |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
177
|
vyúčtovacia fa 6/2026 Elektrika ZŠ
|
43,16 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
vyúčtovacia fa 6/2026 Elektrika MŠ
|
33,46 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
174
|
pevná linka 06/2026 ZŠ , MŠ
|
4,55 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
173
|
komponent do mixéra Kenwood AW20010042 ŠJ MŠ
|
139,99 |
s DPH |
67
|
|
03.07.2026 |
|
CONRAD Elektotechnic |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
175
|
pravidelný paušálny poplatok objekt MŠ 7-12/2026
|
36,83 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
172
|
preprava predškolákov na trase Vavrečka -Liptovský Mikuláš späť -ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
62
|
|
29.06.2026 |
|
František Hrkeľ-FERI-BUS |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
166
|
inventár ŠJ
|
63,38 |
s DPH |
66
|
|
01.07.2026 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
165
|
Preddavok za plyn 7/2026
|
1 574.74 |
s DPH |
|
P1752/2024
|
01.07.2026 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2026 |
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
169
|
inventár ŠJ
|
733,81 |
s DPH |
65
|
|
30.06.2026 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
01.07.2026 |
31.08.2026 |