|
|
Faktúra |
1/2025
|
potraviny
|
724,43 |
s DPH |
25VF001
|
|
30.09.2025 |
|
Anna Fabiánová |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
30.09.2025 |
30.09..2025 |
|
|
Faktúra |
230602818
|
nákup potravín
|
401,96 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230602757
|
nákup potravín
|
111,41 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
327
|
didaktická pomôcka - Kreatívne štúdio Unikor - ZŠ
|
1 400.00 |
s DPH |
116
|
|
15.12.2025 |
|
UNIKOR trade s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
334
|
oprava elektronického zabezpečovacieho systému MŠ
|
135,00 |
s DPH |
115
|
|
11.12.2025 |
|
Ing. Jaroslav Krivda |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
329
|
ANJ 11/2025 MŠ VP
|
230,00 |
s DPH |
114
|
|
11.12.2025 |
|
ELIMO services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
328
|
rozprávky - Bambi, Kniha džunglí - MŠ
|
150,45 |
s DPH |
114
|
|
11.12.2025 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
332
|
Internet MŠ, ZŠ - 12/2025
|
14,70 |
s DPH |
200592/2138
|
|
10.12.2025 |
|
Dsi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
331
|
stolové hry vreckové ZŠ
|
176,00 |
s DPH |
113
|
|
10.12.2025 |
|
Noblesse Crew s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
330
|
služby Bez námahy ročná odmena ZŠ
|
12,00 |
s DPH |
114
|
SC/19/02/039
|
10.12.2025 |
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
325
|
Prenájom rohoží - 03.11.2025-30.11.2025 ŚKD, MŠ,ŠJ
|
166,10 |
s DPH |
111
|
|
07.12.2025 |
|
Lindstrom, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
323
|
vyúčtovacia fa MŠ, ŠJ MŠ 11/2025
|
48,57 |
s DPH |
111
|
P1752/2024
|
07.12.2025 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
324
|
vyúčtovacia fa ZŠ 11/2025
|
127,10 |
s DPH |
111
|
P1752/2024
|
07.12.2025 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
326
|
pevná linka 11/2025 ZŠ 2,27€. MŠ2,15€
|
4,42 |
s DPH |
111
|
|
04.12.2025 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
320
|
Spotrebný tovar ZŠ
|
486,85 |
s DPH |
111
|
|
03.12.2025 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
318
|
preddavok Elektrika ZŠ 12/2025
|
106,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
317
|
preddavok Elektrika MŠ, ŠJ MŠ 12/2025
|
342,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
316
|
preddavok Elektrika ŠKD 12/2025
|
261,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
322
|
ANJ 10/2025 MŠ VP
|
410,00 |
s DPH |
111
|
P1752/2024
|
01.12.2025 |
|
ELIMO services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2025 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
321
|
služby BOZP 11/2025 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
111
|
P1752/2024
|
01.12.2025 |
|
Ing. Emil Kurtulík |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
08.12.2025 |
28.01.2026 |