|
|
Faktúra |
1/2025
|
potraviny
|
724,43 |
s DPH |
25VF001
|
|
30.09.2025 |
|
Anna Fabiánová |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
30.09.2025 |
30.09..2025 |
|
|
Faktúra |
230607057
|
nákup potravín
|
461,12 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230607025
|
nákup potravín
|
363,06 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230606458
|
nákup potravín
|
264,19 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230606459
|
nákup potravín
|
134,48 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601029
|
nákup potravín
|
466,61 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605836
|
nákup potravín
|
460,73 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605224
|
nákup potravín
|
333,44 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605209
|
nákup potravín
|
206,25 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
ANJ 01/2026 VZP MŠ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
ELIMO services s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5
|
pevná linka 01/2026 ZŠ , MŠ
|
4,42 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6
|
Spotrebný tovar MŠ
|
126,13 |
s DPH |
1
|
|
05.01.2026 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7
|
servis, dokumentácie GDPR - ZŠ
|
221,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
BROS Computing, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
vyúčtovanie elektrika ZŠ 12/2025
|
129,49 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov Zš, MŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
Internet MŠ, ZŠ - 1/2026
|
14,70 |
s DPH |
200592/2138
|
|
12.01.2026 |
|
Dsi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
mobilné služby 15.12.2025-14.01.2026 ZŠ, MŠ,ŠJ
|
74,09 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
poplatok za poskytovanie služby 10,11,12/2025 VEMA
|
13,26 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13
|
Plyn SKD, MŠ, ŠJ - vyúčtovacia fa 12/2025
|
898,36 |
s DPH |
|
P1752/2024
|
12.01.2026 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14
|
Plyn ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ - vyúčtovacia fa 12/2025
|
935,26 |
s DPH |
|
P1752/2024
|
12.01.2026 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.01.2026 |
27.02.2026 |