|
|
Faktúra |
230428986
|
nákup potravín
|
190,31 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428328
|
nákup potravín
|
507,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428359
|
nákup potravín
|
457,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230427824
|
nákup potravín
|
385,08 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230427720
|
nákup potravín
|
154,20 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
284
|
podľa zmluvy vykonávanie deratizačných a dezinfekčných prác -ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ
|
80,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
Ján Štajer Derato |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
290
|
mobilné služby 10-11/2024 ZŠ, MŠ,ŠJ
|
83,85 |
s DPH |
|
|
24.11.2024 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
krúžok ANJ MŠ VP
|
183,00 |
s DPH |
108
|
|
15.11.2024 |
|
Eva Plachá - Skoré Začiatky |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
286
|
tonery a práce na internetovej stránke ZŠ
|
570,95 |
s DPH |
107
|
|
15.11.2024 |
|
Astatium, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
285
|
tonery a práce na internetovej stránke MŠ
|
286,10 |
s DPH |
106
|
|
15.11.2024 |
|
Astatium, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
288
|
Lego stavebnice ŠKD
|
125,01 |
s DPH |
110
|
|
25.11.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
289
|
tričká MŠ VP
|
73,80 |
s DPH |
109
|
|
25.11.2024 |
|
Dana Verníčková, Mgr. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
28.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
274
|
karcher 2ks + prelžovacia sada 2ks + návlek na mop 2ks MŠ, ZŠ
|
322,04 |
s DPH |
102
|
|
12.11.2024 |
|
MADMAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
280
|
didaktické pomôcky - ŠKD
|
399,54 |
s DPH |
103
|
|
13.11.2024 |
|
Insgraf s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
282
|
Lego stavebnice ŠKD
|
253,55 |
s DPH |
105
|
|
13.11.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
283
|
didaktické pomôcky ŠKD
|
104,27 |
s DPH |
104
|
|
15.11.2024 |
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Objednávka |
110
|
stavebnice LEGO ŠKD I
|
125,01 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
276
|
Prenájom rohoží -10-11/2024 ŚKD, MŠ
|
106,46 |
s DPH |
|
26605486
|
08.11.2024 |
|
Lindstrom, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
275
|
Vyúčtovacia fa za elektrinu 10/2024 ZŠ
|
61,76 |
s DPH |
|
6913/2017
|
08.11.2024 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
278
|
balíček Zborovňa ročná odmena 2025 ZŠ
|
126,58 |
s DPH |
|
VK/13/04/003
|
06.11.2024 |
|
KOMENSKÝ, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.11.2024 |
27.11.2024 |