|
|
Faktúra |
230515372
|
nákup potravín
|
164,49 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230515351
|
nákup potravín
|
76,79 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
preddavok Elektrika ZŠ 05/2025
|
106,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
tričká detské bEAGLE - MŠ VP
|
68,00 |
s DPH |
50
|
|
03.05.2025 |
|
Dana Verníčková, Mgr. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
Výkon ZO - 05/2025
|
44,28 |
s DPH |
|
č.ZO/2018A17613
|
05.05.2025 |
|
osobnyudaj.sk. s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
pevná linka4/2025 ZŠ 2,14€. MŠ2,53€
|
4,67 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
vyúčtovanie elektrika MŠ, ŠJ MŠ 04/2025
|
22,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
vyúčtovanie elektrika ZŠ 04/2025
|
22,48 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
preddavok Elektrika MŠ, ŠJ MŠ 05/2025
|
342,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
preddavok Elektrika ŠKD 05/2025
|
261,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
krúžok ANJ MŠ VP /apríl,máj/
|
288,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
Eva Plachá - Skoré Začiatky |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
Internet MŠ, ZŠ - 5/2025
|
14,70 |
s DPH |
200592/2138
|
|
12.05.2025 |
|
Dsi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
mobilné služby 15.04.2025-14.05.2025 ZŠ, MŠ,ŠJ
|
70,01 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
preprava žiakov na trase Vavrečka - Oravská Polhora a späť -ZŠ VZP
|
123,00 |
s DPH |
51
|
|
16.05.2025 |
|
František Hrkeľ-FERI-BUS |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
Zvýšenie kapacity ZŠ s MŠ Vavrečka - stavebné úpravy, prístavba,nadstavba ZŠ
|
74 559.19 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 12/2023
|
26.05.2025 |
|
STAVINEK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
Biologicky kuch.odpad- 1.Q.2025
|
51,08 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
Peter Bolek -EKORAY |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
Plyn SKD, MŠ, ŠJ , ZŠ - 05/2025
|
1 536.07 |
s DPH |
|
P1752/2024
|
02.05.2025 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
Pre najlepšiu mamičku ZŠ knihy
|
27,70 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
20.05.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230514774
|
nákup potravín
|
273,95 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230514754
|
nákup potravín
|
343,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
17.06.2025 |