|
|
Faktúra |
1/2025
|
potraviny
|
724,43 |
s DPH |
25VF001
|
|
30.09.2025 |
|
Anna Fabiánová |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
30.09.2025 |
30.09..2025 |
|
|
Faktúra |
230612469
|
nákup potravín
|
263,34 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230612457
|
nákup potravín
|
93,16 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601892
|
nákup potravín
|
157,41 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230611894
|
nákup potravín
|
419,46 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230611847
|
nákup potravín
|
62,81 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230611200
|
nákup potravín
|
473,21 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Hurakova |
veduca ZŠS |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230611125
|
nákup potravín
|
272,85 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Hurakova |
veduca ZŠS |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230610595
|
nákup potravín
|
427,93 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230610592
|
nákup potravín
|
190,46 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230610004
|
nákup potravín
|
336,42 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230609933
|
nákup potravín
|
207,78 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
exteriérové komponenty na detské ihrisko MŠ
|
12 873.10 |
s DPH |
29
|
P1752/2024
|
19.03.2026 |
|
Insgraf s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78
|
mobilné služby 15.02.2026-14.03.2026 ZŠ, MŠ,ŠJ
|
76,41 |
s DPH |
|
P1752/2024
|
16.03.2026 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79
|
čistiace prostriedky clean umývací + rinse oplachovací do umývačky ŠJ MŠ
|
312,42 |
s DPH |
32
|
P1752/2024
|
16.03.2026 |
|
GV s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71
|
čistiace prostriedky MŠ
|
205,64 |
s DPH |
25
|
P1752/2024
|
17.03.2026 |
|
WorldOffice Orava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72
|
školské potreby MŠ
|
232,99 |
s DPH |
26
|
P1752/2024
|
17.03.2026 |
|
COOP JEDNOTA Námestovo spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74
|
Čistiace prostriedky - ŠKD
|
297,01 |
s DPH |
24
|
P1752/2024
|
17.03.2026 |
|
D.H. KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
194,04 |
s DPH |
23
|
P1752/2024
|
17.03.2026 |
|
D.H. KOMPLET s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
357,40 |
s DPH |
22
|
P1752/2024
|
17.03.2026 |
|
WorldOffice Orava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
19.03.2026 |
27.04.2026 |