Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 287 krúžok ANJ MŠ VP 183,00 s DPH 108 15.11.2024 Eva Plachá - Skoré Začiatky ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2024 02.12.2024
Faktúra 290 mobilné služby 10-11/2024 ZŠ, MŠ,ŠJ 83,85 s DPH 24.11.2024 Slovak Telekom ,a.s. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2024 02.12.2024
Faktúra 286 tonery a práce na internetovej stránke ZŠ 570,95 s DPH 107 15.11.2024 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2024 02.12.2024
Faktúra 285 tonery a práce na internetovej stránke MŠ 286,10 s DPH 106 15.11.2024 Astatium, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2024 02.12.2024
Faktúra 284 podľa zmluvy vykonávanie deratizačných a dezinfekčných prác -ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ 80,30 s DPH 15.11.2024 Ján Štajer Derato ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2024 02.12.2024
Faktúra 288 Lego stavebnice ŠKD 125,01 s DPH 110 25.11.2024 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2024 02.12.2024
Faktúra 289 tričká MŠ VP 73,80 s DPH 109 25.11.2024 Dana Verníčková, Mgr. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 28.11.2024 02.12.2024
Faktúra 283 didaktické pomôcky ŠKD 104,27 s DPH 104 15.11.2024 Internet Mall Slovakia, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 15.11.2024 27.11.2024
Faktúra 282 Lego stavebnice ŠKD 253,55 s DPH 105 13.11.2024 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 15.11.2024 27.11.2024
Faktúra 281 vyúčtovanie elektrina 10/2024 MŠ, ŠJ MŠ 261,05 s DPH 6913/2017 04.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 15.11.2024 27.11.2024
Faktúra 278 balíček Zborovňa ročná odmena 2025 ZŠ 126,58 s DPH VK/13/04/003 06.11.2024 KOMENSKÝ, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2024 27.11.2024
Faktúra 275 Vyúčtovacia fa za elektrinu 10/2024 ZŠ 61,76 s DPH 6913/2017 08.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2024 27.11.2024
Faktúra 273 kancelárske kreslo Hawaii - ŠJ 257,00 s DPH 101 12.11.2024 Kancelárske stoličky.com s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2024 27.11.2024
Faktúra 274 karcher 2ks + prelžovacia sada 2ks + návlek na mop 2ks MŠ, ZŠ 322,04 s DPH 102 12.11.2024 MADMAT s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2024 27.11.2024
Faktúra 280 didaktické pomôcky - ŠKD 399,54 s DPH 103 13.11.2024 Insgraf s.r.o. ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2024 27.11.2024
Faktúra 279 Internet MŠ, ZŠ - 11/2024 13,75 s DPH 200592/2138 04.11.2024 Dsi DATA s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2024 27.11.2024
Faktúra 277 oprava elektronického zabezppečovacieho systému v objekte ZŠ 65,00 s DPH 100 04.11.2024 Ing. Jaroslav Krivda ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2024 27.11.2024
Faktúra 276 Prenájom rohoží -10-11/2024 ŚKD, MŠ 106,46 s DPH 26605486 08.11.2024 Lindstrom, s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 13.11.2024 27.11.2024
Faktúra 267 Výkon ZO - 11/2024 43,20 s DPH č.ZO/2018A17613 04.11.2024 osobnyudaj.sk. s.r.o ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2024 26.11.2024
Faktúra 266 Plyn SKD, MŠ, ŠJ - 11/2024 991,12 s DPH P2717/2017 04.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Mgr. Dana Serdelová riaditeľka ZŠ s MŠ 05.11.2024 26.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/3313