|
|
Faktúra |
201
|
registračný poplatok do programu Zelená škola MŠ
|
98,40 |
s DPH |
63
|
26605486
|
22.07.2025 |
|
CEEV Živica |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
spotrebný tovar ŠJMŠ
|
11,80 |
s DPH |
66
|
26605486
|
24.07.2025 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202
|
spotrebný tovar ŠJMŠ
|
12,27 |
s DPH |
66
|
26605486
|
24.07.2025 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
inventár - stroj na pečenie, ražeň na šašlíky ŠJ MŠ
|
318,39 |
s DPH |
67
|
26605486
|
25.07.2025 |
|
APD-Company s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
24.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
stavebný materiál ZŠ / štrk, kôra, trávnik /
|
260,00 |
s DPH |
63
|
26605486
|
18.07.2025 |
|
Ľubomír Ganobjak |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
198
|
mobilné služby 15.06.2025- 14.07.2025 ZŠ, MŠ,ŠJ
|
75,98 |
s DPH |
63
|
P1752/2024
|
18.07.2025 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
199
|
Prenájom rohoží - 16.06.2025-13.07.2025 ŚKD, MŠ,ŠJ
|
37,06 |
s DPH |
63
|
26605486
|
21.07.2025 |
|
Lindstrom, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
21.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
197
|
tonery a práce na internetovej stránke a práce v priebehu 2.Q.ZŠ
|
369,23 |
s DPH |
63
|
P1752/2024
|
14.07.2025 |
|
Astatium, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
tonery a práce na internetovej stránke a práce v priebehu 2.Q.MŠ
|
221,60 |
s DPH |
64
|
P1752/2024
|
14.07.2025 |
|
Astatium, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
Internet MŠ, ZŠ - 7/2025
|
14,70 |
s DPH |
200592/2138
|
P1752/2024
|
10.07.2025 |
|
Dsi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
Biologicky kuch.odpad- 2.Q.2025
|
57,81 |
s DPH |
60
|
č.ZO/2018A17613
|
09.07.2025 |
|
Peter Bolek -EKORAY |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
inventár- taniere, lyžice ŠJ
|
330,94 |
s DPH |
62
|
P1752/2024
|
10.07.2025 |
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
pevná linka 5/2025 ZŠ 2,14€. MŠ 2,28€
|
4,42 |
s DPH |
60
|
č.ZO/2018A17613
|
04.07.2025 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
služby BOZP jún 2025 ZŠ
|
40,00 |
s DPH |
61
|
P1752/2024
|
30.06.2025 |
|
Ing. Emil Kurtulík |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
čistenie a revízia komínov ZŠ, MŠ
|
82,50 |
s DPH |
61
|
P1752/2024
|
30.06.2025 |
|
Kominárik s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
Spotrebný tovar MŠ
|
111,06 |
s DPH |
61
|
č.ZO/2018A17613
|
01.07.2025 |
|
Domatra, s r .o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
Plyn SKD, MŠ, ŠJ , ZŠ - 07/2025
|
1 536.07 |
s DPH |
61
|
P1752/2024
|
01.07.2025 |
|
MAGNA ENERGIA a.s |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
10.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
preddavok Elektrika MŠ, ŠJ MŠ 06/2025
|
48,00 |
s DPH |
60
|
č.ZO/2018A17613
|
07.07.2025 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
preddavok Elektrika ŠKD 07/2025
|
261,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
Energie2, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.07.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
poplatok za poskytovanie služby 3,4,5/25 VEMA
|
12,58 |
s DPH |
60
|
č.ZO/2018A17613
|
04.07.2025 |
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
07.07.2025 |
25.08.2025 |