|
|
Faktúra |
230523648
|
nákup potravín
|
281,55 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230523680
|
nákup potravín
|
483,37 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230522919
|
nákup potravín
|
345,86 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230522932
|
nákup potravín
|
125,62 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230522422
|
nákup potravín
|
474,41 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230522385
|
nákup potravín
|
70,59 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
267
|
kalibrácia meradiel ŠJ MŠ
|
284,01 |
s DPH |
95
|
26605486
|
30.09.2025 |
|
Slovenská legálna metrológia |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230521622
|
nákup potravín
|
340,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230521688
|
nákup potravín
|
143,01 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
268
|
monitoring objektu 2025 ZŠ MŠ
|
82,80 |
s DPH |
95
|
26605486
|
29.09.2025 |
|
Ján Štajer Derato |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
96
|
píniové kôry ZŠ
|
48,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
ZARA Gardens s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
269
|
píniová kôra ZŠ zelená škola
|
48,60 |
s DPH |
96
|
26605486
|
29.09.2025 |
|
ZARA Gardens s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230520950
|
nákup potravín
|
522,06 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230520929
|
nákup potravín
|
268,88 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
revízia elektrospotrebičov a bleskozvodov MŠ, ZŠ, ŠKD
|
1 202.33 |
s DPH |
94
|
26605486
|
23.09.2025 |
|
Weniz s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
revízia elektrospotrebičov ŠJ
|
250,92 |
s DPH |
94
|
26605486
|
23.09.2025 |
|
Weniz s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
94
|
revízia elektrospotrebičov, bleskozvodov MŠ
|
1 453.25 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
Weniz s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
263
|
licencia ja a peniaze ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
91
|
26605486
|
22.09.2025 |
|
Junior Achievement Slovensko, n.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.09.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
92
|
sáčky do výsavačov textilné aj papierové ZŠ, MŠ
|
179,14 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
MADMAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
91
|
batéria do stroja ŠJ
|
81,99 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
|
MADMAT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Serdelová Dana |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
22.09.2025 |