|
|
Faktúra |
179
|
revízia hasiacich prístrojov + hasiace prístroje ZŠ s MŠ
|
427,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
FPOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
230515372
|
nákup potravín
|
164,49 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230515351
|
nákup potravín
|
76,79 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
Prenájom rohoží - 19.05.2025-15.06.2025 ŚKD, MŠ,ŠJ
|
142,58 |
s DPH |
|
26605486
|
23.06.2025 |
|
Lindstrom, s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
predškolská výchova- odborná publikácia MŠ
|
11,80 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
|
L-K-permanent spol. s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
30.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
kancelárske potreby ZŠ
|
539,68 |
s DPH |
59
|
|
18.06.2025 |
|
Daffer spol s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
periskop pre riaditeľov škôl - ZŠ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
Periskop s.r.o - člen Komensky Group |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
Poptropica Eng1,2,3, aktivity Book, slovníček ZŠ
|
461,76 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
Slovak Ventures s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
59
|
Kanc. potreby
|
539,68 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
Daffer spol s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230514774
|
nákup potravín
|
273,95 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230514754
|
nákup potravín
|
343,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
mobilné služby 15.5.2025-14.06.2025 ZŠ, MŠ,ŠJ
|
73,86 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
Slovak Telekom ,a.s. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
Výkon ZO - 06/2025
|
44,28 |
s DPH |
|
č.ZO/2018A17613
|
13.06.2025 |
|
osobnyudaj.sk. s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
aSc agenda rok 2026
|
531,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
16.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
vlákno ako súčasť 3D tlačiarne ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
58
|
|
12.06.2025 |
|
UNIKOR trade s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
výmena kovania na okne MŠ ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
57
|
|
12.06.2025 |
|
VAMEX s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
23.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
58
|
vlákno ako súčasť 3D tlačiarne - ZŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
UNIKOR trade s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230514108
|
nákup potravín
|
348,32 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠS pri MŠ |
Janka Huráková |
vedúca ZŠS |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
Internet MŠ, ZŠ - 6/2025
|
14,70 |
s DPH |
200592/2138
|
|
10.06.2025 |
|
Dsi DATA s.r.o |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.06.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
167
|
registračný poplatok do programu Zelená škola ZŠ
|
99,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
CEEV Živica |
ZŠ s MŠ Vavrečka 204 |
Mgr. Dana Serdelová |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
12.06.2025 |
11.07.2025 |