Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vavrečka 204 MŠ Objednávateľ Základná škola s materskou školou Vavrečka 204, Vavrečka 204, 02901 Vavrečka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s Mš Vavrečka 204 ZŠ s mŠ Vavrečka 204 ZŠS pri MŠ ZŠS pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	230525533	nákup potravín	396,60	s DPH			11.11.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		11.11.2025
	Faktúra	230525572	nákup potravín	456,92	s DPH			11.11.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		11.11.2025
	Faktúra	230524863	nákup potravín	383,99	s DPH			04.11.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		04.11.2025
	Faktúra	230524928	nákup potravín	24,80	s DPH			04.11.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		04.11.2025
	Faktúra	293	tričká/40ks/ + reflexný náramok /80ks/ MŠ VZ	140,00	s DPH	104	VK/13/04/003	29.10.2025		Dana Verníčková, Mgr.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	29.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	230524292	nákup potravín	144,02	s DPH			28.10.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		28.10.2025
	Faktúra	230524303	nákup potravín	156,18	s DPH			28.10.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		28.10.2025
	Faktúra	291	odborná prehliadka plynu ŠKD	159,90	s DPH	103	26605486	27.10.2025		Michal Plaskúr VKP	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	29.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	292	Služby VK Zborovňa Komplet -01-2026/12-2026 ZŠ	135,20	s DPH		VK/13/04/003	27.10.2025		KOMENSKÝ, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	29.10.2025	04.11.2025
	Objednávka	103	odborná prehliadka kotla v budove ŠKD	159,90	s DPH			23.10.2025		Michal Plaskúr VKP	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		23.10.2025
	Faktúra	290	čistiace prostriedky ZŠ	174,48	s DPH	102	26605486	21.10.2025		WorldOffice Orava, s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	22.10.2025	04.11.2025
	Objednávka	104	tričká detské MŠ VP	140,00	s DPH			21.10.2025		Dana Verníčková, Mgr.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		21.10.2025
	Faktúra	230523680	nákup potravín	483,37	s DPH			21.10.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		21.10.2025
	Faktúra	230523648	nákup potravín	281,55	s DPH			21.10.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		21.10.2025
	Faktúra	286	čistiace prostriedky a kancelársky papier - ZŠ a MŠ	671,70	s DPH	101	26605486	20.10.2025		D.H. KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.10.2025	04.11.2025
	Objednávka	102	čistiace prostriedky ZŠ	174,48	s DPH			17.10.2025		WorldOffice Orava, s.r.o.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		17.10.2025
	Faktúra	285	mobilné služby 15.09.2025-14.10.2025 ZŠ, MŠ,ŠJ	80,75	s DPH		26605486	16.10.2025		Slovak Telekom ,a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	20.10.2025	04.11.2025
	Objednávka	101	čistiace prostriedky a kancelársky papier - ZŠ a MŠ	671,70	s DPH			15.10.2025		D.H. KOMPLET s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ		15.10.2025
	Faktúra	230522932	nákup potravín	125,62	s DPH			14.10.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		14.10.2025
	Faktúra	230522919	nákup potravín	345,86	s DPH			14.10.2025		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		14.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3836