Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Vavrečka 204 Objednávateľ Základná škola s materskou školou Vavrečka 204, Vavrečka 204, 02901 Vavrečka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s MŠ Vavrečka 204 ZŠ s Mš Vavrečka 204 ZŠ s mŠ Vavrečka 204 ZŠS pri MŠ ZŠS pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	230411587	nákup potravín	454,00	s DPH			14.05.2024		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		14.05.2024
	Faktúra	230411579	nákup potravín	78,48	s DPH			14.05.2024		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		14.05.2024
	Faktúra	230410441	nákup potravín	370,73	s DPH			30.04.2024		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		30.04.2024
	Faktúra	230409739	nákup potravín	97,32	s DPH			23.04.2024		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		23.04.2024
	Faktúra	230409735	nákup potravín	434,53	s DPH			23.04.2024		INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠS pri MŠ	Janka Huráková	vedúca ZŠS		23.04.2024
	Faktúra	56	Telefón pev.linka - 02/2024	4,18	s DPH			29.02.2024		.....T.... Slovak Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.03.2024	18.04.2024
	Faktúra	52	Výkon ZO - 3/2024	43,20	s DPH		č.ZO/2018A17613	08.03.2024		osobnyudaj.sk. s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.03.2024	18.04.2024
	Faktúra	60	Kancelárske potreby kalendáre	43,87	s DPH	17		07.03.2024		Daffer spol s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	15.03.2024	18.04.2024
	Faktúra	42	My Disney Stars and Friends - ZŠ	177,49	s DPH			05.03.2024		Slovak Ventures s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.03.2024	18.04.2024
	Faktúra	51	Elektrina 03/2024 MŠ, ŠJ MŠ	168,29	s DPH		6913/2017	04.03.2024		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.03.2024	18.04.2024
	Faktúra	50	Elektrina 03/2023 ZŠ, ŠKD,SJ	330,81	s DPH		6913/2017	04.03.2024		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.03.2024	18.04.2024
	Faktúra	48	Spotrebný tovar / lep, valček,štetec,spínač,páska....../ MŠ	50,31	s DPH	13		04.03.2024		Domatra, s r .o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.03.2024	18.04.2024
	Faktúra	58	čistiace prostriedky ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ	880,60	s DPH	15		29.02.2024		Marta Urbanova	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.03.2024	18.04.2024
	Faktúra	57	vyúčtovanie elektrina 03/2023 ZŠ, ŠKD,SJ	44,53	s DPH		6913/2017	29.02.2024		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.03.2024	18.04.2024
	Faktúra	44	Elektrina vyučtovanie - 02/2024 ŽS	65,36	s DPH		6913/2017	29.02.2024		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.03.2024	18.04.2024
	Faktúra	54	Služby technika PO a BOZP - 02/2024	24,00	s DPH			29.02.2024		Ing. Miroslav Rabčan	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.03.2024	18.04.2024
	Faktúra	45	Služby VK Zborovňa Komplet - 02-12/2024	112,86	s DPH		VK/13/04/003	29.02.2024		KOMENSKÝ, s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.03.2024	18.04.2024
	Faktúra	61	nákup kníh projekt Čítame pre radosť ZŠ	750,00	s DPH	18		14.03.2024		JEDNOTA	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	15.03.2024	18.04.2024
	Faktúra	43	vyúčtovanie elektrina 02/2024 MŠ, ŠJ MŠ	128,10	s DPH			29.02.2024		MAGNA ENERGIA a.s	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.03.2024	18.04.2024
	Faktúra	55	didaktické pomôcky ZŠ	52,56	s DPH	14		28.02.2024		INFRA Slovakia,s.r.o	ZŠ s MŠ Vavrečka 204	Mgr. Dana Serdelová	riaditeľka ZŠ s MŠ	11.03.2024	18.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2960